Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
68726/10/2016PAD nº 122/2012OrdinárioDespesas com CondomíniosAderval Alves NeriR$ 3.280,00R$ 3.280,00R$ 3.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aderval Alves Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao Condomínio da sala locada para Subseção Petrolina, referente aos meses de janeiro a dezembro/2015, e de janeiro a outubro/2016, conforme Despacho nº0274/2016-ADM e os e-mails em anexo ao processo.
68425/10/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do Estado no mês de Novembro/2016.
68024/10/2016OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.820,54R$ 1.685,80R$ 1.685,80R$ 1.134,74R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização em Novembro/2016.
68124/10/2016Portaria nº443/2016OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção Limoeiro, de 03 a 04/11/2016.
68224/10/2016OrdinárioINSS - Contribuições PrevidenciáriasMinistério da Previdência SocialR$ 65.250,00R$ 65.250,00R$ 55.680,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS sobre Ação Trabalhista da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme Processo nº0000833-28.2014.5.06.0004 na 04ª Vara do Trabalho do Recife, a serem pagas em 06 parcelas.
68324/10/2016PAD nº0288/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLeide Clere Pontes de Oliveira SilvaR$ 132,43R$ 132,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leide Clere Pontes de Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade 2016, conforme Despacho nº339/2016/PROGER e Despacho nº014/2016/COBRANÇA.
67820/10/2016Portaria nº442/2016OrdinárioDiárias ServidoresRaphael Emmanuel de AquinoR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Emmanuel de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionário de férias da Subseção Limoeiro, de 26 a 27/10/2016.
67920/10/2016Portaria nº408/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 225,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de Audiência Pública Ensino à Distância, ALERJ, em Brasília-DF, dia 28/10/2016.
67114/10/2016Portaria nº396/2016OrdinárioDiárias ConselheirosAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 19º CBCENF, em Cuiabá-MT de 18 a 20/10/2016.
67214/10/2016Portaria nº396/2016OrdinárioDiárias ConselheirosEmanuela Rozeno de OliveiraR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 19º CBCENF, em Cuiabá-MT, de 18 a 20/10/2016.
67314/10/2016Portaria nº396/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Angélica de França TellesR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 19º CBCENF, em Cuiabá-MT, de 18 a 20/10/2016.
67414/10/2016Portaria nº396/2016OrdinárioDiárias ConselheirosÚrsulla Roberta Machado BezerraR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 19º CBCENF, em Cuiabá-MT, de 18 a 20/10/2016.
67514/10/2016Portaria nº441/2016OrdinárioDiárias ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituir funcionário da Subseção Limoeiro de férias, de 19 a 21/10/2016.
67614/10/2016Portaria nº475/2016OrdinárioDiárias ServidoresBruno Moura BeckerR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender à diligência no TRT 01 e 29ª Vara do Trabalho, no Rio de Janeiro, de 17 a 20/10/2016.
67714/10/2016Portaria nº476/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresFernando Inacio de JesusR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageado do Prêmio Anna Nery 2016 no 19ª CBCENF, em Cuiabá-MT, de 20 a 21/10/2016.
66311/10/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Setembro/2016.
66411/10/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo a Setembro/2016.
66511/10/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo a Setembro/2016.
66611/10/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Setembro/2016.
66711/10/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPrefeitura do Jaboatão dos GuararapesR$ 8,40R$ 8,40R$ 8,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de Serviços Diversos (R$2,80cada) sobre DAM's das Notas Fiscais nº1652, nº1713 e nº1754 da X. Solution (períodos de referências Junho, Julho e Agosto/2016).