| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 705 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 706 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 707 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 708 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 709 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 710 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 711 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 712 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 713 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 714 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 715 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 690 | 03/11/2016 | Portaria nº288/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Módulo do Programa de Formação de Gestores do Sistema Cofen/Coren's em Brasília, de 06 a 08/11/2016. |
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| 691 | 03/11/2016 | Portaria nº291/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Módulo do Programa de Formação de Gestores do Sistema Cofen/Coren's em Brasília, de 06 a 08/11/2016. |
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| 692 | 03/11/2016 | Portaria nº407/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para Inspeção de Fiscalização em Municípios da IV Geres, em 04/10/2016. |
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| 693 | 03/11/2016 | Portaria nº437/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no município de Afrânio, em 20/10/2016. |
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| 688 | 31/10/2016 | Memo 128/16PROGER | Ordinário | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 257,77 | R$ 257,77 | R$ 257,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a condenção no Processo na Justíça do Trabalho nº0000570-62.2015.5.06.0003, reclamante: Luiz Adriano Lucena Aragão, conforme Memorando nº128/2016-PROGER. |
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| 689 | 31/10/2016 | PAD nº122/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 1.862,72 | R$ 1.862,72 | R$ 1.862,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual da Locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Petrolina para os meses de Novembro a Dezembro/2016, ficando o montante de R$9.313,60 para os meses de Janeiro a Outubro/2017. |
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| 716 | 28/10/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 28.698,01 | R$ 24.703,40 | R$ 24.703,40 | R$ 3.994,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 685 | 26/10/2016 | PAD Nº0328/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vanuzia Sergio de Aquino | R$ 117,35 | R$ 117,35 | R$ 117,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanuzia Sergio de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento efetuado em nome de outra profissional por engano, conforme Despacho nº011/2016-Cobrança e e Despacho nº380/2016/PROGER. |
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| 686 | 26/10/2016 | | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 305,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 305,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 709, do mês de Dezembro/2016, valor após o reajuste. |
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