| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 676 | 28/09/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 126,05 | R$ 126,05 | R$ 126,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vem - Vale Eletronico Metropolitano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Outubro/2015, para o Funcionário Daniel Vitorino de Couto, haja vista ter solicitado o cancelamento de suas férias. |
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| 671 | 25/09/2015 | PORTARIA Nº450/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência Pública sobre Projeto de Lei 45-2015 em Petrolina, de 29 a 30/09/2015. |
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| 672 | 25/09/2015 | MEMO 015/2015-TESOUR | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ursulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Agosto/2015. |
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| 673 | 25/09/2015 | MEMO 015/2015-TESOUR | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ursulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Agosto/2015. |
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| 674 | 25/09/2015 | PAD Nº0178/2015 | Global | Materiais de Equipamentos de Segurança | C GOMES CAVALCANTI - EPP | R$ 1.277,00 | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C Gomes Cavalcanti - EPP - Stop Fire, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de recarga e manutenção de extintores portáteis de combate a incêndio e assessoria para obtenção de Atesto de Regularidade do CBMPE, para a Sede e Anexo do Coren-pe, para o período de 12 meses. |
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| 666 | 23/09/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.635,14 | R$ 1.442,65 | R$ 1.442,65 | R$ 1.192,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no mês de Outubro/2015 (20 funcionários). |
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| 667 | 23/09/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do Estado no mês de Outubro/2015. |
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| 668 | 23/09/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do Estado no mês de Outubro/2015. |
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| 669 | 23/09/2015 | 08025722120154058300 | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao Processo nº 0802572-21.2015.4.05.8300 consignatória de Aluguéis do período de Setembro/2015 do Anexo. |
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| 665 | 22/09/2015 | PORTARIA Nº 446/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Carlos Alberto Dantas Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para instalar relógio de ponto na Subseção, em Petrolina,no período de 24 à 25/09/2015 |
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| 663 | 18/09/2015 | MEMOPROGER Nº91/2015 | Ordinário | Depósitos Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 31,63 | R$ 31,63 | R$ 31,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Custas Judiciais. |
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| 664 | 18/09/2015 | MEMOPROGER Nº91/2015 | Ordinário | Depósito Para Recursos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.581,79 | R$ 1.581,79 | R$ 1.581,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Recurso Ordinário que será protocolado em relação a decisão prolatada nos autos da Reclamação Trabalhista, processo nº 0000570.62.2015.5.06.0003. |
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| 661 | 16/09/2015 | PAD Nº0232/2015 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | R$ 18.550,00 | R$ 18.550,00 | R$ 13.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Baker Tilly Brasil Recife - Auditores Independentes S/S. Referente a contratação de empresa especializada em serviços contábeis e de recursos humanos para suprir as necessidades desta autarquia, para os: CICLO DE 16/09/2015 A 30/09/2015 R$ 2.650,00; CICLO DE 01/10/2015 A 31/10/2015 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/12/2015 A 31/12/2015 R$ 5.300,00. Ficando saldo remanescente de R$45.050,00 para Orçamento 2016.
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| 670 | 16/09/2015 | PAD Nº739/2013 | Ordinário | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MELO & BRASIL LTDA - EPP | R$ 2.628,90 | R$ 2.628,90 | R$ 2.628,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MELO & BRASIL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de serviços de contábeis e de folha de pagamento, pelo período de 01 a 15/09/2015. |
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| 648 | 14/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Junho/2015. |
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| 649 | 14/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativos ao mês de Agosto/2015. |
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| 650 | 14/09/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Agosto/2015. |
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| 651 | 14/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente ao mês de Junho/2015. |
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| 652 | 14/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) referente ao mês de Agosto/2015. |
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| 653 | 14/09/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Agosto/2015. |
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