| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 638 | 10/09/2015 | PORTARIA Nº420/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Joao Olimpio de Vasconcelos Souza | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Olímpio de Vasconcelos Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento dos Fiscais de contrato das subseções, no período de 21 a 25/09/2015. |
|
| 641 | 10/09/2015 | PORTARIA Nº 420/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diarias (4 e 1/2) para conduzir Controlador para Treinamento dos fiscais de contrato das subseções, no período de 21 a 25/09/2015 |
|
| 597 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 413/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para substituição ao servidor administrativo da subseção, que encontra-se em período de férias, em Garanhuns, no período de 20 a 25/09/2015. |
|
| 598 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 365/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para Divulgação e negociação do REFIS através do projeto avançar, no município de Caruaru, no período de 21 a 25/09/2015. |
|
| 599 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 365/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para conduzir chefe da cobrança para divulgação e negociação pelo REFIS, no município de Caruaru, no período de 21 a 25/09/2015. |
|
| 600 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 368/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da VI GERES, no período de 27/09/2015 a 02/10/2015. |
|
| 601 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 368/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória nos Municípios da VI GERES, no período de 27/09/2015 a 02/10/2015. |
|
| 602 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 5.733,00 | R$ 5.733,00 | R$ 5.733,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo a Agosto/2015. |
|
| 603 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) relativo a Agosto/2015. |
|
| 604 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) referente ao mês de Agosto de 2015. |
|
| 605 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) referente ao mês de Agosto de 2015. |
|
| 606 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) referente ao mês de Agosto de 2015. |
|
| 607 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) referente ao mês de Agosto de 2015. |
|
| 608 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) referente ao mês de Julho/2015. |
|
| 609 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) relativo a Julho/2015. |
|
| 610 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) referente ao mês de Julho/2015. |
|
| 596 | 08/09/2015 | PORTARIA Nº 412/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias da Subseção Garanhuns, no período de 13 a 18/09/2015. |
|
| 594 | 03/09/2015 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Intermediação de Estagiários relativos ao mês de Agosto/2015( Ref a 10% da bolsa estágio: Recife 08 estagiários R$500,00 e Petrolina 01 estagiário a R$ 500,00). |
|
| 595 | 03/09/2015 | PORTARIA Nº 411/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para substituição ao servidor administrativo da subseção, que encontra-se em período de férias, no município de Garanhuns, no período de 07/09 a 11/09/2015. |
|
| 591 | 02/09/2015 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 14,91 | R$ 14,91 | R$ 14,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a utilização do Código de Operadora 021, mês de referência 08/2015. |
|