| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 314 | 23/05/2016 | Portaria nº206/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos em visita de Inspeção de Fiscalização na III Geres, de 26 a 27/05/2016. |
|
| 308 | 20/05/2016 | PORTARIA 208/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação em Arcoverde, de 24/05/2016 a 25/05/2016. |
|
| 309 | 20/05/2016 | Portaria nº208/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano de Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir fiscal em visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação em Arcoverde, de 24/05/2016 a 25/05/2016. |
|
| 307 | 13/05/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | VIVO S.A. | R$ 231,38 | R$ 231,38 | R$ 231,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Internet Power Smart 50 Mega, período de apuração 27/03 a 26/04/2016. (Antiga GVT: 1. Ilimitado Local Smart - franquia mensal, 2. Assinatura mensal sem minutos - ilimitado local smart, 3. Disponibilização de Endereço IP Fixo Turbonet Power, 4. Serviço Internet Power Smart 50 Mega GT1. |
|
| 305 | 12/05/2016 | PAD nº484/2013 | Estimativo | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 193.462,99 | R$ 110.371,75 | R$ 110.371,75 | R$ 83.091,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao reajuste contratual com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Médica, para os meses de Maio a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$96.731,52 para Orçamento 2017. |
|
| 306 | 12/05/2016 | PAD nº483/2013 | Estimativo | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 12.002,00 | R$ 3.414,81 | R$ 2.621,50 | R$ 8.587,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao reajuste contratual com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica, para os meses de Maio a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$6.000,95 para Orçamento 2017. |
|
| 302 | 10/05/2016 | Portaria nº190/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria da Conceição Antero Pessoa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição Antero Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para visita às subseções Caruaru e Garanhuns, dia 11/05/2016. |
|
| 303 | 10/05/2016 | Portaria nº190/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para visita às subseções Caruaru e Garanhuns, dia 11/05/2016. |
|
| 304 | 10/05/2016 | Portaria nº190/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para visita nas subseções Caruaru e Garanhuns, dia 11/05/2016. |
|
| 297 | 09/05/2016 | PAD Nº099/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | BIG CAR LTDA | R$ 433,99 | R$ 433,99 | R$ 433,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realizar manutenção no veículo Ranger KJE7695. |
|
| 298 | 09/05/2016 | | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 10% sobre os valores das bolsas estágio em Abril/2016 (02 estagiários com bolsa de R$700,00 cada na Sede; 01 estagiário com bolsa de R$700,00 em Caruaru; 01 estagiário com bolsa de R$700,00 em Petrolina). |
|
| 299 | 09/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo a Abril/2016. |
|
| 300 | 09/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Abril/2016. |
|
| 301 | 09/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Ana Maria Ferreira dos Santos | R$ 3.528,00 | R$ 3.528,00 | R$ 3.528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Ferreira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) como Vogal da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos nº001/2016, 002/2016, 004/2016, 005/2016, 006/2016, 007/2016, 008/2016, 009/2016, 010/2016, 011/2016, 012/2016, 013/2016, 014/2016 e 015/2016, os quais foram realizados Citação do Denunciado (a). |
|
| 289 | 06/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo Ético nº020/2015. |
|
| 290 | 06/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo Ético nº020/2015. |
|
| 291 | 06/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo Ético nº004/2013. |
|
| 292 | 06/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Rossana Gonçalves Cunha | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rossana Gonçalves Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como Defensora Dativa no Processo Ético nº016/2015 e 017/2015, o qual foi realizado o relatório. |
|
| 293 | 06/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Aline Maria do Nascimento | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 294 | 06/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Abril/2016. |
|