Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
65105/10/2016PAD nº0431/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJuliana Freire de Sá MartinsR$ 136,10R$ 136,10R$ 136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Freire de Sá Martins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2016 paga em Duplicidade conforme comprovante de pagamento em anexo, conforme Despacho 215/2016/PROGER, Despacho nº006/2016 e Despacho nº324/2016/PROGER.
62404/10/2016GlobalIntermediação De EstágiosCENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEER$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a intermediação de estagiários, competência Setembro/2016. (01 estagiário na Sede com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Caruaru com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Petrolina com bolsa R$700,00).
62103/10/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 320,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do estado para o mês deOutubro/2016.
62203/10/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do estado para o mês de Outubro/2016.
62303/10/2016Portaria nº445/2016OrdinárioDiárias ServidoresNaara Tarradt Rocha WanderleyR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para comparecer ao MPF para apresentação de documentos, em Garanhuns de 04 a 05/10/2016.
61330/09/2016Portaria nº422/2016OrdinárioDiárias ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal em Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016.
61430/09/2016Portaria nº407/2016OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para acompanhar fiscais em Inspeção de Fiscalização, em Caruaru, de 03 a 07/10/2016.
61530/09/2016Portaria nº422/2016OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Karla de Albuquerque PintoR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016.
61630/09/2016Portaria nº422/2016OrdinárioDiárias ConselheirosLucimauro Dantas da SilvaR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal na realização de Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016.
61730/09/2016Portaria nº422/2016OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016.
61830/09/2016PAD Nº0134/2016GlobalLocação De Bens ImóveisX - SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPPR$ 7.000,00R$ 4.887,96R$ 4.887,96R$ 0,00R$ 2.112,04
Valor empenhado a X - SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação da contratação de empresa especializada para retirada, transporte e guarda, em local da contratada do acervo documental do Coren-PE, por mais 03 meses.
61930/09/2016PAD nº316/2016OrdinárioAssinatura De Jornais, Revistas e PeriódicosALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - MER$ 1.920,00R$ 320,00R$ 160,00R$ 1.600,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de Clipping sobre ações judiciais em que o Coren-PE é parte, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Nota Técnica constante às folhas 044 a 047, e Parecer Jurídico nº265/2016-Proger constante às folhas 48 e 49, bem como anuência da Presidência conforme Despacho nº1195/2016-PRES/GAB, constante à folha 053 do presente processo.
62030/09/2016EstimativoINSS - Contribuições PrevidenciáriasFolha de Pagamento do Coren-PER$ 120.000,00R$ 120.000,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2016.
61229/09/2016Portaria nº406/2016OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.584,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da VI Geres, de 25 a 30/09/2016.
60728/09/2016Portaria nº431/2016OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal da Subseção Caruaru para Inspeção de Fiscalização de EAD de Enfermagem em Caruaru, em 23/09/2016.
60828/09/2016Portaria nº434/2016OrdinárioDiárias ConselheirosValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para representar o Coren-PE no II Congresso de Enfermagem ASCE-UNITA, em Caruaru dia 28 a 29/09/2016.
60928/09/2016Portaria nº434/2016OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira para representar o Coren-PE no II Congresso de Enfermagem ASCE-UNITA, em Caruaru dia 28 a 29/09/2016.
61028/09/2016Memo nº035/16ControlOrdinárioOutras Indenizações TrabalhistasAna Célia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 220.000,00R$ 220.000,00R$ 176.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à demanda de Despesa de Resultado de Ação Trabalhista, em favor da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme sentença proferida pela Justiça do Trabalho no Processo nº 0000833-28.2014.5.06.004, a serem pagos em parcelas de R$44.000,00 cada, nas seguintes datas: 30/09/2016, 28/10/2016, 30/11/2016, 30/12/2016 e 30/01/2017.
61128/09/2016Memo nº035/16ControlOrdinárioOutras Indenizações TrabalhistasAna Célia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 80.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à demanda de Despesa de Resultado de Ação Trabalhista, em favor da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme sentença proferida pela Justiça do Trabalho nos Processos nºs 0001665-12.2010.5.06.0001 e 0001027-42.2011.5.06.0001, a serem pagos em parcelas de R$20.000,00 cada, nas seguintes datas: 30/09/2016, 28/10/2016, 30/11/2016, 30/12/2016 e 30/01/2017.
60526/09/2016PAD nº0164/2015OrdinárioServiço De SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 3.753,95R$ 3.753,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Repactuação sobre contrato nº02/2015 conforme Convenção Coletiva de Trabalho registrada no M.T.E. em 25/02/2016 nºPE000221/2016 e aprovação em Reunião Plenária nº489 de 29/08/2016 e Parecer Jurídico nº235/2016/PROGER.