| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 592 | 02/09/2015 | PAD Nº0144/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 2.508,66 | R$ 2.508,66 | R$ 2.508,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro de veículos, para atender as demandas dos veículos novos do Coren-PE. |
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| 866 | 01/09/2015 | MEMO Nº82/2015PROGER | Ordinário | Depósito Para Recursos | Eduardo Lacerda Siqueira Campos Araujo | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lacerda Siqueira Campos Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas Judiciais referente ao Agravo de Instrumento do processo nº0805309-94.2015.4.05.8300, promovida por Maria Clara Carvalho Torres de Melo. |
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| 593 | 31/08/2015 | 0 | Global | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 24.200,00 | R$ 24.200,00 | R$ 24.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de Gratificação de Chefias e Cargos em Comissão no exercício de 2015. |
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| 588 | 27/08/2015 | PAD 0144/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.522,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.522,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em seguros de veículos, para atender as demandas do Coren- PE. |
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| 589 | 27/08/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Setembro/2015. |
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| 590 | 27/08/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Setembro/2015. |
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| 584 | 26/08/2015 | PAD Nº265/2015 | Ordinário | Serviços De Internet | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | R$ 503,88 | R$ 503,88 | R$ 503,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em hospedagem de site, para atender as demandas do Coren-PE. |
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| 585 | 26/08/2015 | PORTARIA Nº 101/2015 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos nºs 001/2012,006/2012,013/2012,015/2012,018/2012,005/2013,006/2013,010/2013,011/2013,013/2013,015/2013, 001/2015 nomeados através das Portarias nºs 101/2015,102/2015,104/2015, 105/2015, 107/2015, 114/2015, 115/2015, 110/2015, 116/2015, 112/2015, 113/2015 e 118/2015. |
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| 586 | 26/08/2015 | PORTARIA Nº 101/2015 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danae Bezerra de Oliveira | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danae Bezerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos nºs 001/2012,006/2012,013/2012,015/2012,018/2012,005/2013,006/2013,010/2013,011/2013,013/2013,015/2013, 001/2015 nomeados através das Portarias nºs 101/2015,102/2015,104/2015, 105/2015, 107/2015, 114/2015, 115/2015, 110/2015, 116/2015, 112/2015, 113/2015 e 118/2015. |
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| 587 | 26/08/2015 | PORTARIA Nº 101/2015 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios Representações como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos nºs 001/2012,006/2012,013/2012,015/2012,018/2012,005/2013,006/2013,010/2013,011/2013,013/2013,015/2013, 001/2015 nomeados através das Portarias nºs 101/2015,102/2015,104/2015, 105/2015, 107/2015, 114/2015, 115/2015, 110/2015, 116/2015, 112/2015, 113/2015 e 118/2015. |
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| 576 | 25/08/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 179,55 | R$ 179,55 | R$ 179,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados .Referente a complemento de recarga do Vem Trabalhador da funcionária Maria do Carmo Barbosa Sousa Leão, valor correspondente a 15 dias úteis, no período de 03/08 a 22/08. |
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| 577 | 25/08/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados .Referente a Jeton (01) do mês de Junho/2015. |
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| 578 | 25/08/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados .Referente a Auxílio Representação (01) do mês de Julho/2015. |
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| 579 | 25/08/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados .Referente a Jeton (03) do mês de Julho/2015. |
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| 580 | 25/08/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados .Referente a Auxílio Representação (01) do mês de Junho/2015. |
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| 581 | 25/08/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados .Referente a Auxílio Representação (03) do mês de Julho/2015. |
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| 582 | 25/08/2015 | PORTARIA Nº 366/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para conduzir Coordenadora da Fiscalização em visita de inspeção nos municípios da II Gerência de Saúde do estado de Pernambuco em Limoeiro, no período de 25 a 28/08/2015. |
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| 583 | 25/08/2015 | PORTARIA Nº 367/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para conduzir fiscal da subseção para inspeção fiscalizatória aos municípios da IV GERES, em Caruaru, no período de 01 a 03/09/2015. |
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| 560 | 24/08/2015 | MEMO Nº82/2015PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | Eduardo Lacerda Siqueira Campos Araujo | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lacerda Siqueira Campos Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas Judiciais referente ao Agravo de Instrumento do processo nº0805309-94.2015.4.05.8300, promovida por Maria Clara Carvalho Torres de Melo. |
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| 574 | 24/08/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.859,52 | R$ 1.831,58 | R$ 1.831,58 | R$ 1.027,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Setembro/2015. |
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