| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 532 | 05/08/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 358,34 | R$ 358,34 | R$ 358,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa Anual ao Corpo de Bombeiros Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio TFUSP (TPEI) 2015 do Anexo. |
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| 531 | 04/08/2015 | PAD Nº127/2012 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de mais 3 (três) Impressoras Multifuncionais para suprir as demandas de impressão e digitalização dos documentos desta autarquia para os meses de agosto a dezembro/2015. |
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| 530 | 03/08/2015 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a utilização do Código de Operadora 021, mês de referência 07/2015. |
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| 521 | 30/07/2015 | PORTARIA Nº336/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da II Geres de 03 a 07/08/2015. |
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| 522 | 30/07/2015 | PORTARIA Nº337/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para divulgação do REFIS através do projeto avançar, de 09 a 14/08/2015 nos Municípios da VIII Geres. |
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| 523 | 30/07/2015 | PORTARIA Nº337/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora da Ação do Projeto Avançar para divulgação do REFIS através do projeto avançar, de 09 a 14/08/2015 nos Municípios da VIII Geres. |
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| 524 | 30/07/2015 | PORTARIA Nº338/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres de 16 a 21/08/2015. |
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| 525 | 30/07/2015 | PORTARIA Nº338/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano de Simoes Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres de 16 a 21/08/2015. |
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| 526 | 30/07/2015 | PORTARIA Nº339/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal e Assistente Administrativo para ação de acompanhamento do REFIS e inspeção fiscalizatória nos municípios da X Geres de 23 a 28/08/2015. |
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| 527 | 30/07/2015 | PORTARIA Nº339/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para ação de acompanhamento do REFIS nos municípios da X Geres de 23 a 28/08/2015. |
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| 528 | 30/07/2015 | PORTARIA Nº339/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para ação fiscalizatória nos municípios da X Geres de 23 a 28/08/2015. |
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| 518 | 29/07/2015 | 0 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Intermediação de Estagiários relativo ao mês de Julho/2014 ( Ref. a 10% da bolsa estágio: Recife 08 estagiários R$500,00 e Caruaru 01 estagiário a R$500,00 ). |
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| 519 | 29/07/2015 | PAD Nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 45.416,60 | R$ 45.113,82 | R$ 36.030,50 | R$ 302,78 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Vigilância e Segurança Armada para atender às necessidades da Sede e do Anexo desta Autarquia, para os meses de Agosto a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$63.583,24 para Orçamento/2016. |
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| 520 | 29/07/2015 | PAD Nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 38.099,15 | R$ 38.099,15 | R$ 30.479,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede e do Anexo desta Autarquia, para os meses de Agosto a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$53.338,81 para Orçamento/2016. |
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| 517 | 28/07/2015 | PAD Nº679/2013 | Estimativo | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 13.000,00 | R$ 4.390,12 | R$ 3.641,24 | R$ 8.609,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento do contrato com empresa especializada em serviço de taxi, atendendo as necessidades da Sede do Coren-PE, para o período de 12 meses. |
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| 515 | 23/07/2015 | PORTARIA Nº 336 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL VITORINO DE COUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para ação de acompanhamento do REFIS ao municípios da V GERES, no período de 26/07 a 31/07/2015. |
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| 516 | 23/07/2015 | PORTARIA Nº 336 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para conduzir servidor para ação de acompanhamento do REFIS ao municípios da V GERES, no período de 26/07 a 31/07/2015. |
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| 492 | 20/07/2015 | PORTARIA 001e002/15 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Rossana Gonçalves Cunha | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rossana Gonçalves Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos nºs 006/2013 e 010/2013, nomeada através das Portarias nºs CIE 001/2015 e 002/2015. |
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| 493 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.470,53 | R$ 1.316,24 | R$ 1.316,24 | R$ 1.154,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Agosto/2015. |
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| 494 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Agosto/2015. |
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