| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 322 | 02/06/2016 | Portaria nº219/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Raphael Emmanuel de Aquino | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Emmanuel de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para trabalhos administrativos em Inspeção de Fiscalização nos municípios da IV Geres, de 06 a 10/06/2016. |
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| 323 | 02/06/2016 | Portaria nº219/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira, Administrativo e Enfermeira FiIscal em Inspeção de Fiscalização nos municípios da IV GERES, de 06 a 10/06/2016. |
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| 324 | 02/06/2016 | Portaria nº219/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira, Administrativo e Enfermeira Fiscal em Inspeção de Fiscalização nos municípios da IV GERES, de 06 a 10/06/2016. |
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| 320 | 26/05/2016 | PAD Nº0136/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | BIG CAR LTDA | R$ 190,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realizar manutenção no veículo Corsa, PDH-7458. |
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| 315 | 25/05/2016 | Portaria nº211/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização, na IV Geres, dia 27/05/2016. |
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| 316 | 25/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.394,06 | R$ 1.311,76 | R$ 1.311,76 | R$ 1.082,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Junho/2016. |
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| 317 | 25/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado para o mês de Junho/2016. |
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| 318 | 25/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado para o mês de Junho/2016. |
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| 319 | 25/05/2016 | PAD nº0128/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria de Fatima Vieira | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fatima Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Anuidade 2016 paga em duplicidade, conforme parecer técnico jurídico nº034/2016. |
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| 310 | 23/05/2016 | Portaria nº206/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Administrativo em Inspeção de Fiscalização, na III Geres de 26 a 27/05/2016. |
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| 311 | 23/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativos a Abril/2016. |
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| 312 | 23/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Abril/2016. |
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| 313 | 23/05/2016 | Portaria nº206/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização na III Geres, de 26 a 27/05/2016. |
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| 314 | 23/05/2016 | Portaria nº206/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos em visita de Inspeção de Fiscalização na III Geres, de 26 a 27/05/2016. |
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| 308 | 20/05/2016 | PORTARIA 208/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação em Arcoverde, de 24/05/2016 a 25/05/2016. |
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| 309 | 20/05/2016 | Portaria nº208/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano de Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir fiscal em visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação em Arcoverde, de 24/05/2016 a 25/05/2016. |
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| 307 | 13/05/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | VIVO S.A. | R$ 231,38 | R$ 231,38 | R$ 231,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Internet Power Smart 50 Mega, período de apuração 27/03 a 26/04/2016. (Antiga GVT: 1. Ilimitado Local Smart - franquia mensal, 2. Assinatura mensal sem minutos - ilimitado local smart, 3. Disponibilização de Endereço IP Fixo Turbonet Power, 4. Serviço Internet Power Smart 50 Mega GT1. |
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| 305 | 12/05/2016 | PAD nº484/2013 | Estimativo | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 193.462,99 | R$ 110.371,75 | R$ 110.371,75 | R$ 83.091,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao reajuste contratual com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Médica, para os meses de Maio a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$96.731,52 para Orçamento 2017. |
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| 306 | 12/05/2016 | PAD nº483/2013 | Estimativo | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 12.002,00 | R$ 3.414,81 | R$ 2.621,50 | R$ 8.587,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao reajuste contratual com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica, para os meses de Maio a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$6.000,95 para Orçamento 2017. |
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| 302 | 10/05/2016 | Portaria nº190/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria da Conceição Antero Pessoa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição Antero Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para visita às subseções Caruaru e Garanhuns, dia 11/05/2016. |
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