Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
45726/06/201508025722120154058300OrdinárioDepósitos JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 5.017,25R$ 5.017,25R$ 5.017,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao Processo nº 0802572-21.2015. 4.05.8300 consignatória de Aluguéis do período de Junho/2015 do Anexo.
45322/06/2015PORTARIA Nº 299/2015OrdinárioDiárias ConselheirosGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren/PB, em João Pessoa, no período de 25/06 a 26/06/2015.
45422/06/2015PORTARIA Nº 299/2015OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir Presidente em visita técnica ao Coren/PB, em João Pessoa, no período de 25/06 a 26/06/2015.
45522/06/2015PORTARIA Nº 300/2015OrdinárioDiárias ServidoresJefferson Alexandre da SilvaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jefferson Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar de treinamento para controladoria dos regionais na Sede do COFEN em Brasília, no período de 30/06 à 03/07/2015.
44918/06/20150OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.594,66R$ 1.421,31R$ 1.421,31R$ 1.173,35R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Julho/2015.
45018/06/20150OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Julho/2015.
45118/06/20150OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Julho/2015.
45218/06/20150OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Julho/2015.
44316/06/2015PORTARIA Nº245,246..OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresAndréia Gilzelia de Arruda SantanaR$ 5.544,00R$ 5.544,00R$ 5.544,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Auxílios Representações (22) como Membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Nºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023/2015, nomeados através das Portarias Nºs 245 ,246, 247 ,251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/2015.
44416/06/2015PORTARIA Nº245,246..OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresDanae Bezerra de OliveiraR$ 5.544,00R$ 5.544,00R$ 5.544,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danae Bezerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Auxílios Representações (22) como Membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Nºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023/2015, nomeados através das Portarias Nºs 245 ,246, 247 ,251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/2015.
44516/06/2015PORTARIA Nº245,246..OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresLUCIANO DE MOURA SANTOSR$ 5.544,00R$ 5.544,00R$ 5.544,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciano de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Auxílios Representações (22) como Membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Nºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023/2015, nomeados através das Portarias Nºs 245 ,246, 247 ,251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/2015.
44816/06/2015PAD Nº120/2015OrdinárioLocação De Bens MóveisCAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - MER$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) Toldos para utilizar na Semana da Enfermagem, no Parque da Jaqueira.
43915/06/2015PORTARIA Nº 291/2015OrdinárioDiárias ServidoresCatarina Solange Ugiette do EgitoR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da III GERES, no período 06/07 a 10/07/2015.
44015/06/2015PORTARIA Nº 291/2015OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para conduzir fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da III GERES, no período 06/07 a 10/07/2015.
44115/06/2015PORTARIA Nº 289/2015OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e Silva NovaesR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da IV GERES, no período 28/06 a 03/07/2015.
44215/06/2015PORTARIA Nº 289/2015OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano de Simões Medeiros , pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para conduzir fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da IV GERES, no período 28/06 a 03/07/2015.
43612/06/2015PORTARIA Nº290/2015OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Inspeção de Fiscalização nos Municípios da IV Geres, de 29/06 a 03/07/2015.
43712/06/2015PORTARIA Nº290/2015OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização nos Municípios da IV Geres, de 29/06 a 03/07/2015.
43812/06/2015PORTARIA Nº___/2015OrdinárioDiárias ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em Inspeção Fiscalizatória na VII Geres (Salgueiro), de 14 a 19/06/2015.
42711/06/2015PAD Nº0126/2015OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosFLAMAR EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPR$ 2.450,00R$ 2.450,00R$ 2.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Flamar Editora Industria e Comercio Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos (panfletos) para atender às necessidades da Semana da Enfermagem 2015.