| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 270 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 271 | 04/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 272 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 273 | 04/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 274 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Katia Maria Sales Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 275 | 04/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 276 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 277 | 04/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 278 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 279 | 04/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 3.685,50 | R$ 3.685,50 | R$ 3.685,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 280 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 281 | 04/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 282 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 283 | 04/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 284 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 285 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Abril/2016. |
|
| 286 | 04/05/2016 | PAD Nº398/15 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP | R$ 24.498,80 | R$ 24.498,80 | R$ 24.498,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de licença de software para licenciar banco de dados utilizados nos sistemas do Coren-PE. |
|
| 287 | 04/05/2016 | PAD Nº249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Garanhuns, salas 01 e 02, de Maio a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$8.000,00 para Orçamento 2017. |
|
| 288 | 04/05/2016 | PAD Nº054/2012 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 18.897,76 | R$ 18.588,67 | R$ 1.102,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com empresa especializada em gerenciamento e fornecimento de combustível para atender às necessidades do Coren-PE. |
|
| 260 | 03/05/2016 | PORTARIA 170/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano S. Medeiros , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização em Timbauba, de 05/05/2016. |
|