| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 297 | 30/04/2015 | PAD Nº483/2013 | Global | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 10.848,75 | R$ 5.449,45 | R$ 4.424,65 | R$ 5.399,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de serviços de assistência odontológica, para o período de Maio a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$5.424,37 para Orçamento 2016. |
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| 298 | 30/04/2015 | PORT.Nº108,111,117,1 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Membro da Comissão de´Instrução e Ética nos: Processo nº 004/2013 conforme Portaria nº 108/2015, Processo nº 012/2013 conforme Portaria nº 111/2015, Processo nº 002/2014 conforme Portaria nº 117/2015 e Processo nº 001/2015 conforme Portaria nº 118/2015. |
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| 299 | 30/04/2015 | PORT.Nº108,111,117,1 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danae Bezerra de Oliveira | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danae Bezerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Membro da Comissão de´Instrução e Ética nos: Processo nº 004/2013 conforme Portaria nº 108/2015, Processo nº 012/2013 conforme Portaria nº 111/2015, Processo nº 002/2014 conforme Portaria nº 117/2015 e Processo nº 001/2015 conforme Portaria nº 118/2015. |
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| 300 | 30/04/2015 | PORT.Nº108,111,117,1 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Membro da Comissão de Instrução e Ética nos: Processo nº 004/2013 conforme Portaria nº 108/2015, Processo nº 012/2013 conforme Portaria nº 111/2015, Processo nº 002/2014 conforme Portaria nº 117/2015 e Processo nº 001/2015 conforme Portaria nº 118/2015. |
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| 301 | 30/04/2015 | PAD Nº484/2013 | Global | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 176.147,68 | R$ 113.157,36 | R$ 113.157,36 | R$ 62.990,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de serviços de assistência médico-hospitalar, pelo período de Maio a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$88.073,85 para Orçamento 2016. |
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| 302 | 30/04/2015 | PAD Nº0080/2015 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | RODRIGUES E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 939,40 | R$ 939,40 | R$ 939,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGUES E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aquisição de licença de Softwares de Antivírus para atender às necessidades desta Autarquia. |
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| 303 | 30/04/2015 | PORTARIA Nº229/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para visita de inspeção de fiscalização na cidade de Palmares, de 05 a 06/05/2015. |
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| 304 | 30/04/2015 | PORTARIA Nº229/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para visita de inspeção de fiscalização na cidade de Palmares, de 05 a 06/05/2015. |
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| 288 | 29/04/2015 | PORTARIA Nº 096/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para Lançamento de Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, em Brasília /DF no período de 05 à 06/05/2015. |
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| 289 | 29/04/2015 | PORTARIA Nº 096/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para Lançamento de Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, em Brasília /DF no período de 05 à 06/05/2015. |
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| 290 | 29/04/2015 | PORTARIA Nº 096/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para Lançamento de Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, em Brasília /DF no período de 05 à 06/05/2015. |
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| 291 | 29/04/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Maio/2015. |
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| 292 | 29/04/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Maio/2015. |
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| 293 | 29/04/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Maio/2015. |
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| 294 | 29/04/2015 | PAD Nº1628/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 4.125,84 | R$ 4.125,84 | R$ 4.125,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo ao reajuste previsto em cláusula quarta do Contrato nº05/2013 sobre a locação de imóvel que sedia a Subseção de Limoeiro, referente aos meses de Maio a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de 2.062,92 para Orçamento de 2016. (Valor Mensal de R$515,73). |
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| 287 | 28/04/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 2.777,36 | R$ 2.777,36 | R$ 2.777,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo à Taxa de Limpeza Pública - TLP referente ao Exercício 2015. |
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| 285 | 27/04/2015 | PAD Nº249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho | R$ 14.167,52 | R$ 14.167,52 | R$ 14.167,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Garanhuns, salas 01 e 02, de Maio e Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$7.086,76 para Orçamento 2016. (Valor mensal R$1.770,94). |
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| 283 | 24/04/2015 | MEMO Nº45/15PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 75,26 | R$ 75,26 | R$ 75,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Judiciais referente a ação de consignação que será ajuizada em desfavor da proprietária do Anexo do Coren-PE, conforme Memorando PROGER Nº0045/2015 (Protocolo nº1204/2015). |
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| 282 | 23/04/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 319,30 | R$ 319,30 | R$ 319,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a DARF s/ NF 1270 da Hister, Fat. Embratel (R$ 1448,76+ R$ 289,75 + R$ 29,55= R$ 1768,06). |
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| 296 | 20/04/2015 | PAD Nº0094/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | R$ 370,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 27,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital do tipo E-CNPJ A3 cartão inteligente, por um período de 3 (três) anos. |
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