| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 360 | 22/05/2015 | PORTARIA Nº 275/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) para conduzir Fiscal para Palestra da Semana da Enfermagem, em Limoeiro, no dia 21/05/2015. Complemento de Diária- Palestra realizada as 19hs e houve necessidade de pernoitar em Limoeiro. |
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| 361 | 22/05/2015 | PORTARIA Nº 277/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de mesa redonda no CETA, por ocasião Semana da Enfermagem, em Arcoverde, no período de 25 à 26/05/2015. |
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| 362 | 22/05/2015 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir Fiscal para participar de mesa redonda no CETA, em Arcoverde, no período de 25 à 26/05/2015. |
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| 363 | 22/05/2015 | PAD Nº120/2015 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | MAPE PRODUÇÕES E EVENTOS JEOVA GIRE EIRELI- ME | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPE PRODUÇÕES E EVENTOS JEOVA GERI EIRELI- ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Locação de Toldo para utilizar na Semana da Enfermagem, no Parque da Jaqueira. |
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| 364 | 22/05/2015 | PAD Nº 124/2015 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | MAX BRINDES LTDA-ME | R$ 7.594,00 | R$ 7.594,00 | R$ 7.594,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAX BRINDES LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de brindes personalizados para utilização na Semana da Enfermagem, conforme quantidade, especificações e forma de fornecimento contido no Termo de Referência. |
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| 365 | 22/05/2015 | PAD Nº 122/2015 | Ordinário | Divulgações Diversas | TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA | R$ 22.392,00 | R$ 22.392,00 | R$ 22.392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de emissora de Rádio, nas frequências AM E FM. |
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| 357 | 21/05/2015 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Mayana Camila Barbosa Galvão | R$ 77,02 | R$ 77,02 | R$ 77,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mayana Camila Barbosa Galvão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição do valor dado pela diferença das taxas (inscrição secundária/ taxa de transferência de registro). |
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| 351 | 20/05/2015 | PORTARIA Nº 238/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para Proferir Palestra da Semana da Enfermagem, na cidade de Petrolina, no período de 07 à 08/06/2015. |
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| 352 | 20/05/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.839,02 | R$ 1.669,83 | R$ 1.669,83 | R$ 1.169,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Junho/2015. |
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| 353 | 20/05/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Junho/2015. |
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| 354 | 20/05/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Junho/2015. |
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| 355 | 20/05/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Junho/2015. |
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| 356 | 20/05/2015 | PORTARIA Nº 250/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária ( 2 e 1/2) para Participar de Reunião da Operação EAD - COFEN, em Brasília - DF, no período de 24 à 26/05/2015. |
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| 346 | 19/05/2015 | PORTARIA Nº 248/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar Palestra na Unidade Mista Osmario Omena- Semana da Enfermagem, em São José da Coroa Grande, no dia 21/05/2015. |
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| 347 | 19/05/2015 | PORTARIA Nº 248/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano de Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir Fiscal para Palestra na Unidade Mista Osmario Omena- Semana da Enfermagem, em São José da Coroa Grande, no dia 21/05/2015. |
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| 348 | 19/05/2015 | PORTARIA Nº 249/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline da Nóbrega Barbosa Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Palestra em Comemoração da Semana da Enfermagem, no município de Casinhas, no dia 20/05/2015. |
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| 349 | 19/05/2015 | PORTARIA Nº 249/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir Fiscal para Palestra em Comemoração da Semana da Enfermagem, no município de Casinhas, no dia 20/05/2015. |
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| 350 | 19/05/2015 | DIPRE-PE Nº 332/15 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 77,65 | R$ 77,65 | R$ 77,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização de solo do Parque da Jaqueira, no dia 13/06/2015. |
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| 342 | 15/05/2015 | PORTARIA Nº 244/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir Conselheira para abertura da IX Semana da Enfermagem da UNIFAVIP, em Caruaru, no dia 11/05/2015. |
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| 343 | 15/05/2015 | PORTARIA Nº 244/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para representar o COREN/PE na abertura da IX Semana da Enfermagem da UNIFAVIP, em Caruaru, no dia 11/05/2015. |
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