| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 520 | 29/07/2015 | PAD Nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 38.099,15 | R$ 38.099,15 | R$ 30.479,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede e do Anexo desta Autarquia, para os meses de Agosto a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$53.338,81 para Orçamento/2016. |
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| 517 | 28/07/2015 | PAD Nº679/2013 | Estimativo | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 13.000,00 | R$ 4.390,12 | R$ 3.641,24 | R$ 8.609,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento do contrato com empresa especializada em serviço de taxi, atendendo as necessidades da Sede do Coren-PE, para o período de 12 meses. |
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| 515 | 23/07/2015 | PORTARIA Nº 336 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL VITORINO DE COUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para ação de acompanhamento do REFIS ao municípios da V GERES, no período de 26/07 a 31/07/2015. |
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| 516 | 23/07/2015 | PORTARIA Nº 336 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para conduzir servidor para ação de acompanhamento do REFIS ao municípios da V GERES, no período de 26/07 a 31/07/2015. |
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| 504 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
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| 505 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de FrançaTelles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) referente a Junho/2015. |
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| 506 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (05) referente a Junho/2015. |
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| 507 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
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| 492 | 20/07/2015 | PORTARIA 001e002/15 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Rossana Gonçalves Cunha | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rossana Gonçalves Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos nºs 006/2013 e 010/2013, nomeada através das Portarias nºs CIE 001/2015 e 002/2015. |
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| 493 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.470,53 | R$ 1.316,24 | R$ 1.316,24 | R$ 1.154,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Agosto/2015. |
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| 494 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Agosto/2015. |
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| 495 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Agosto/2015. |
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| 496 | 20/07/2015 | 08025722120154058300 | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Ref. ao Processo nº 0802572-21.2015.4.05.8300 consignatória de Aluguéis do período de Julho/2015 do Anexo. |
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| 497 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente a Junho/2015. |
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| 498 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
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| 499 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente a Junho/2015. |
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| 500 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
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| 501 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) referente a Junho/2015. |
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| 502 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
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| 503 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente a Junho/2015. |
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