| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 421 | 05/06/2015 | PORTARIA Nº283/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Carlos Alberto Dantas Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar relógio de ponto na Subseção Caruaru, de 03 a 04/06/2015. |
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| 379 | 04/06/2015 | PORTARIA Nº285/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Carlos Alberto Dantas Silva | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar Relógio de Ponto na Subseção Serra Talhada, nos dias 07 a 08/06/2015. |
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| 380 | 04/06/2015 | PORTARIA Nº272/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Evento do Coren da Semana da Enfermagem no Auditório do CEFET, em Serra Talhada, nos dias 07 a 08/06/2015. |
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| 381 | 04/06/2015 | PORTARIA Nº276/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Evento do Coren da Semana da Enfermagem no Auditório da Camara Municipal dos Vereadores, em Garanhuns, nos dias 09 a 10/06/2015. |
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| 382 | 04/06/2015 | PORTARIA Nº276/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Evento do Coren da Semana da Enfermagem no Auditório da Camara Municipal dos Vereadores, em Garanhuns, nos dias 09 a 10/06/2015. |
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| 383 | 04/06/2015 | PORTARIA Nº276/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simoes Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Conselheiros para participarem do Evento do Coren da Semana da Enfermagem no Auditório da Camara Municipal dos Vereadores, em Garanhuns, nos dias 09 a 10/06/2015. |
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| 376 | 03/06/2015 | PORTARIA Nº281/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação de Assembléia dos Presidentes dos Coren's no Cofen, Brasília-DF, de 09 a 10/06/2015. |
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| 377 | 03/06/2015 | 08025722120154058300 | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Ref. ao Processo nº 0802572-21.2015.4.05.8300 consignatória de Aluguéis do período de Maio/2015 do Anexo. |
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| 378 | 03/06/2015 | PAD Nº1626/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 8.085,83 | R$ 8.085,83 | R$ 8.085,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, referente ao período de 29/03 a 29/04/2015. |
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| 370 | 02/06/2015 | PORTARIA Nº 270/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir Conselheiro para Palestra na Faculdade Maurício de Nassau - Semana da Enfermagem, em Caruaru, nos dias de 03 a 04/06/2015. |
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| 371 | 02/06/2015 | PORTARIA Nº 270/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Palestra na Faculdade Maurício de Nassau - Semana da Enfermagem do COREN-PE, em Caruaru, nos dias de 03 a 04/06/2015. |
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| 374 | 02/06/2015 | PORTARIA Nº 272/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária ( 1 e 1/2) para Evento no Auditório da Câmara Municipal dos Vereadores da Semana da Enfermagem do COREN-PE, em Serra Talhada, no período de 07/06 a 08/06/2015. |
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| 375 | 02/06/2015 | PORTARIA Nº 272/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária ( 1 e 1/2) para Conduzir Conselheira em Evento no Auditório da Câmara Municipal dos Vereadores da Semana da Enfermagem do COREN-PE, em Serra Talhada, no período de 07/06 a 08/06/2015. |
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| 368 | 27/05/2015 | DESPACHO 55/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 145,01 | R$ 145,01 | R$ 145,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento do valor correspondente ao abastecimento do veículo Ranger. |
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| 369 | 27/05/2015 | PORTARIA Nº 279/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Eliane Vieira de Brito | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para Participar de Curso de Chefia e Liderança do COFEN, em Brasília - DF, no período de 31/05 à 02/06/2015. |
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| 458 | 27/05/2015 | PAD Nº0145/2015 | Ordinário | Divulgações Diversas | STAMPA DIGITAL & MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STAMPA DIGITAL & MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de divulgação em Outdoor, com o objetivo de divulgar a Semana da Enfermagem do COREN-PE, de 26 à 31 de Maio de 2015, assim como homenagear os profissionais de enfermagem da região. |
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| 366 | 26/05/2015 | PORTARIA Nº 278/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Palestra sobre SAE- Semana da Enfermagem, no dia 20/05/2015, em Salgueiro. |
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| 367 | 26/05/2015 | PAD Nº127/2015 | Global | Gêneros Alimentícios | MAPE PRODUÇÕES E EVENTOS JEOVA GIRE EIRELI- ME | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPE PRODUÇÕES E EVENTOS JEOVA GERI EIRELI- ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de lanche e coffe breack para evento da Semana de Enfermagem. |
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| 358 | 22/05/2015 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 18,64 | R$ 18,64 | R$ 18,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Serviço de Telefonia utilizado mo mês de Abril/2015. |
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| 359 | 22/05/2015 | PORTARIA Nº 275/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) para Representar o COREN/PE em comemoração da Semana da Enfermagem, em Limoeiro, no dia 21/05/2015. Complemento de Diária- Palestra realizada as 19hs e houve necessidade de pernoitar em Limoeiro. |
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