| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 28 | 28/01/2016 | | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 60.306,46 | R$ 14.876,43 | R$ 14.876,43 | R$ 45.430,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono de Férias (Venda de 10 dias) dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 29 | 28/01/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 114.792,04 | R$ 114.792,04 | R$ 114.792,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 30 | 28/01/2016 | | Estimativo | Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 38.264,02 | R$ 29.173,05 | R$ 29.173,05 | R$ 9.090,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários Substituições dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 31 | 28/01/2016 | | Estimativo | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 191.942,15 | R$ 191.942,15 | R$ 191.942,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º Salário dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 32 | 28/01/2016 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 8.000,00 | R$ 1.198,64 | R$ 1.198,64 | R$ 6.801,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Horas Extras dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 33 | 28/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 8.000,00 | R$ 1.898,11 | R$ 1.898,11 | R$ 6.101,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 34 | 28/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto Juvenil dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 35 | 28/01/2016 | | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 36.960,00 | R$ 22.424,72 | R$ 22.424,72 | R$ 14.535,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio desta autarquia no exercício 2016. |
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| 36 | 28/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 394.240,00 | R$ 392.920,00 | R$ 392.920,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação para os funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 37 | 28/01/2016 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 389.288,62 | R$ 324.038,62 | R$ 324.038,62 | R$ 65.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 38 | 28/01/2016 | | Estimativo | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 182.893,04 | R$ 182.893,04 | R$ 182.893,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 39 | 28/01/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 21.735,23 | R$ 21.735,23 | R$ 21.735,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 16 | 25/01/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.344,86 | R$ 1.338,13 | R$ 1.338,13 | R$ 1.006,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recargas dos cartões Vem Trabalhador para utilização em Recife e Região Metropolitana para o mês de Fevereiro/2015. |
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| 169 | 21/01/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cota parte de 25% sobre as receitas do Coren-PE. |
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| 13 | 13/01/2016 | PAD Nº1591/2014 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 13.118,25 | R$ 11.749,60 | R$ 11.749,60 | R$ 1.368,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao aditamento em 25% do contrato de empresa especializada em serviços postais e telegráficos de interesse da Autarquia. |
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| 12 | 11/01/2016 | PAD Nº300/15 | Global | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 199.200,00 | R$ 199.200,00 | R$ 185.453,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da sede, anexo e subseções do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, no exercício de 2016. |
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| 14 | 11/01/2016 | PAD Nº484/2013 | Global | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 88.073,85 | R$ 51.949,83 | R$ 51.949,83 | R$ 36.124,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de assistência médica para atender às necessidades desta autarquia, para os meses de Janeiro a Abril/2016. |
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| 15 | 11/01/2016 | | Estimativo | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 3.211,32 | R$ 3.211,32 | R$ 3.211,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 709, para os meses de Janeiro a Dezembro/2016. |
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| 9 | 08/01/2016 | MEMO 010/15LIMOEIRO | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Jessica da Silva Araujo | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de passagens rodoviárias pelo deslocamento do trecho Limoeiro/Recife/Limoeiro, para participar da "Oficina de Capacitação no Atendimento" realizado em 18/12/2015 na Sede do Coren-PE. |
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| 10 | 08/01/2016 | Desp.nº002/16-ADM | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de passagens rodoviárias pelo deslocamento do trecho Petrolina/Recife/Petrolina, para participar da "Oficina de Capacitação no Atendimento" realizado de 17 a 18/12/2015 na Sede do Coren-PE. |
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