| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1 | 04/01/2016 | PAD Nº1917/2014 | Global | Locação De Bens Móveis | QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 44.799,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.799,96 | R$ 0,00 |
| Referente a apostilamento do contrato de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01(uma) Central Telefônica tipo PABX-IP, 10 aparelhos digitais e 04 aparelhos digitais com mesas de expansão e headsets e 02 interfaces celular (incluindo a instalação, programação e Gestão de Telecomunicações, além de instalação, treinamento e assistência técnica com reposição de peças e/ou troca do equipamento), conforme especificações contidas em Termo de Referência, para o Exercício de 2016. (Valor mensal R$3.733,33). |
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| 2 | 04/01/2016 | PAD N°220/2015 | Estimativo | Passagens Conselheiros | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 18.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação de prazo para os meses de Janeiro a Fevereiro/2015 para contratação de empresa especializada em passagens aéreas no âmbito nacional e internacional. |
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| 3 | 04/01/2016 | PAD Nº220/2015 | Estimativo | Passagens Servidores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação de prazo para os meses de Janeiro a Fevereiro/2015 para contratação de empresa especializada em passagens aéreas no âmbito nacional e internacional. |
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| 4 | 04/01/2016 | | Estimativo | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 139.250,00 | R$ 125.569,44 | R$ 125.569,44 | R$ 13.680,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias no exercício de 2016. |
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| 5 | 04/01/2016 | | Global | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 90.000,00 | R$ 80.590,64 | R$ 74.498,22 | R$ 0,00 | R$ 9.409,36 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de energia elétrica nas Sedes, Anexo e Subseções no exercício de 2016. |
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| 6 | 04/01/2016 | | Global | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 29.040,00 | R$ 12.266,34 | R$ 11.135,90 | R$ 16.773,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de água e esgoto nas Sedes, Anexo e Subseções no exercício de 2016. |
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| 7 | 04/01/2016 | PAD Nº0056/2015 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.276,10 | R$ 4.276,10 | R$ 4.276,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de Publicações em Diário Oficial da União, com validade até 02/03/2016. |
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| 8 | 04/01/2016 | | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 60.000,00 | R$ 24.229,76 | R$ 22.795,79 | R$ 35.770,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de Telefonia Fixa na Sede, Anexo e Subseções desta Autarquia para o Exercício de 2016. |
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| 878 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.485,91 | R$ 3.485,91 | R$ 3.485,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor de cota parte 25% para o Cofen. |
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| 879 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 880 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 881 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 882 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 883 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 884 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 885 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 886 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 887 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 888 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 889 | 31/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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