Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
22901/04/2015PORTARIA Nº 089/2015OrdinárioDiárias ConselheirosAndreza de Moura BarbosaR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Acompanhar Fiscal em Inspeção/Fiscalização nos Municípios, em Garanhuns no período 05 a 10/04/2015.
22230/03/20150OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosIvone Siqueira TorresR$ 131,43R$ 131,43R$ 131,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivone Siqueira Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade 2015 da categoria técnico em enfermagem, por já ter efetuado o pagamento da anuidade na categoria de auxiliar de enfermagem no mesmo ano.
22330/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteCynthia Liliane Ribeiro SousaR$ 212,15R$ 212,15R$ 212,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cynthia Liliane Ribeiro Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do Vem Trabalhador no mês de Abril/2015.
21624/03/2015PAD Nº 007/2011OrdinárioLocação De Bens ImóveisMARIA QUITERIA BARBOSAR$ 937,00R$ 937,00R$ 937,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Abril/2015.
21724/03/2015PAD Nº 007/2011OrdinárioDespesas com CondomíniosMARIA QUITERIA BARBOSAR$ 35,00R$ 35,00R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Abril/2015.
21824/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.729,14R$ 1.479,16R$ 1.479,16R$ 1.249,98R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Abril/2015.
21924/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado, no mês de Abril/2015.
22024/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Abril/2015.
22124/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Abril/2015.
21420/03/2015PORTARIA Nº____/2015OrdinárioDiárias ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para cobrir Férias da Funcionária da Subseção de Serra Talhada, no período de 22/03 à 27/03/2015.
21520/03/2015PORTARIA Nº____/2015OrdinárioDiárias ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para Inspeção de escolas de cursos técnicos de enfermagem com a Secretaria da Educação do Estado no Município de Serra Talhada, no período de 24/03 á 25/03/2015.
21219/03/2015PORTARIA Nº 057/2015OrdinárioDiárias ConselheirosNeide Silvério da SilvaR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Diárias (4 e 1/2) para inspeção de fiscalização aos municípios da XII Geres, de 23/03/2015 à 27/03/2015.
21319/03/2015PORTARIA Nº 079/2015OrdinárioDiárias ServidoresDaniel Vitorino de CoutoR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL VITORINO DE COUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Diárias (4 e 1/2) para inspeção de fiscalização aos municípios da XII Geres, de 23/03/2015 à 27/03/2015
20918/03/2015PAD Nº 740/2013GlobalPeças E Acessórios Para VeículosAUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 8.800,00R$ 6.081,60R$ 6.081,60R$ 2.718,40R$ 0,00
Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Atermo Aditivo de Empresa Especializada em vendas de peças Automotivas para atender as veículos desta Autarquia no período de março/2015 a fevereiro/2016.
21018/03/2015PAD Nº 740/2013GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisAUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 8.200,00R$ 1.130,00R$ 1.130,00R$ 7.070,00R$ 0,00
Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Atermo Aditivo de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretivo para atender oaos veículos desta Autarquia no período de março/2015 a fevereiro/2016.
21118/03/2015PORTARIA Nº 078/2015OrdinárioDiárias ConselheirosAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, Diárias (2 e 1/2) para participar da I Jornada da ANATEN representando o Coren/PE, Salvador-BA de 19 a 21/03/2015
20816/03/2015PORTARIA Nº075/2015OrdinárioDiárias ConselheirosGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Eleição do Cofen, Brasília-DF de 17 a 19/03/2015.
20612/03/2015PORTARIA Nº069/2015OrdinárioDiárias ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cobrir férias da funcionária da Subseção Serra Talhada, de 15 a 20/03/2015.
20712/03/2015PORTARIA Nº____/2015OrdinárioDiárias ServidoresLuiz Carlos Alves CavalcantiR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para visita de Fiscalização nos Municípios de Palmares, no período 16 à 20/03/2015.
19810/03/20150OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 5.400,00R$ 2.693,19R$ 2.473,39R$ 2.706,81R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de internet para atender às necessidades desta autarquia.