| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 199 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 056/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária ( 4 e 1/2), realizar Fiscalização nas Instituições da III GERES, no município de Palmares no período 16 à 20/03/2015. |
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| 200 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette doEgito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária ( 4 e 1/2),para realizar Fiscalização nas Instituições da III GERES, no município de Palmares no período 16 à 20/03/2015. |
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| 201 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2),para conduzir Fiscal e Conselheira em visita de Fiscalização nas Instituições da III GERES, no município de Palmares no período 16 à 20/03/2015. |
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| 202 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 057/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Clara Carvalho Torres de Melo | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Clara Carvalho Torres de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para realização de fiscalização nos municípios da XII GERES, no período 23 à 27/03/2015. |
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| 203 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 057/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para conduzir Fiscal para visita de fiscalização nos municípios da XII GERES, no período 23 à 27/03/2015 |
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| 205 | 10/03/2015 | 0 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 150,84 | R$ 150,84 | R$ 150,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a exame demissional de Nadja Matias Vasconcelos e Elizete Maria José da Silva. |
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| 193 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 109,53 | R$ 109,53 | R$ 109,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento, para os servidores sem inscrição de PIS/PASEP. (R$993,12+R$109,53=R$1.102,65)(Rosangela Mastrangeli e Jose Murilo Araújo). |
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| 194 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 10,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IRRF s/ rescisão de contrato de Maria Elizete. (R$152,57+R$9,06+R$1,52=R$163,15). |
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| 195 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 53,93 | R$ 53,93 | R$ 53,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento, para os servidores sem inscrição de PIS/PASEP. (R$980,09+R$53,93=R$1.034,02)(Rosangela Mastrangeli e Jose Murilo Araujo). |
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| 196 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 10% das bolsas de estágio no mês de Janeiro/2015 (07 estagiários na Sede com bolsa de R$500,00) |
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| 197 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 10% das bolsas de estágio no mês de Fevereiro/2015 (05 estagiários na Sede com bolsa de R$500,00; 01 estagiário na Subseção Petrolina com bolsa de R$500,00). |
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| 189 | 05/03/2015 | PORTARIA Nº 053/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Inspeção de Fiscalização nos municípios da Geres de Serra Talhada, no período 08 a 13/03/2015. |
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| 190 | 05/03/2015 | PORTARIA Nº 047/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da Geres de Serra Talhada, apoio e organização das ações de fiscalização do Interior do Estado no período 08 a 13/03/2015. |
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| 191 | 05/03/2015 | PORTARIA Nº 047/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para conduzir Fiscal, Funcionário e Conselheira para Visita de Fiscalização, a XI GERES em Serra Talhada,no período 08 a 13/03/2015. |
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| 186 | 04/03/2015 | PAD Nº001/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | Dinamo Vigilancia Ltda | R$ 78.598,44 | R$ 76.415,15 | R$ 76.415,15 | R$ 2.183,29 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada em Segurança Patrimonial, caráter emergencial, pelo período de 180 dias, para atender às necessidades desta autarquia. Parcela mensal de R$13.099,74. |
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| 187 | 04/03/2015 | PAD Nº0056/2015 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 17.304,83 | R$ 13.028,73 | R$ 13.028,73 | R$ 4.276,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para publicações de atos oficiais e demais matérias de interesse deste regional no Diário Oficial da União, para o Exercício de 2015. |
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| 185 | 03/03/2015 | PORTARIA Nº 046/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária(1 e 1/2) para participação da reunião de coordenadores da fiscalização e CTFIS, na Sede do COFEN em Brasília, no período 16 a 17/03/2015. |
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| 180 | 02/03/2015 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 10% das bolsas de estágio no mês de Dezembro/2014. (08 estagiários na Sede com bolsa de R$500,00; 01 estagiária em Caruaru com bolsa de R$500,00. e 01 estagiária em Petrolina com bolsa de R$500,00). |
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| 181 | 02/03/2015 | PORTARIA Nº____/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e1/2) ref. a cobertura de férias do Aux. Administrativo lotado na Subseção de Serra Talhada, no período 01 à 06/03/2015. |
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| 182 | 02/03/2015 | PORTARIA Nº____/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e1/2) ref. a cobertura de férias do Aux. Administrativo lotado na Subseção de Caruaru, no período 01 à 06/03/2015. |
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