| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 293 | 29/04/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Maio/2015. |
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| 294 | 29/04/2015 | PAD Nº1628/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 4.125,84 | R$ 4.125,84 | R$ 4.125,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo ao reajuste previsto em cláusula quarta do Contrato nº05/2013 sobre a locação de imóvel que sedia a Subseção de Limoeiro, referente aos meses de Maio a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de 2.062,92 para Orçamento de 2016. (Valor Mensal de R$515,73). |
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| 287 | 28/04/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 2.777,36 | R$ 2.777,36 | R$ 2.777,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo à Taxa de Limpeza Pública - TLP referente ao Exercício 2015. |
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| 285 | 27/04/2015 | PAD Nº249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho | R$ 14.167,52 | R$ 14.167,52 | R$ 14.167,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Garanhuns, salas 01 e 02, de Maio e Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$7.086,76 para Orçamento 2016. (Valor mensal R$1.770,94). |
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| 283 | 24/04/2015 | MEMO Nº45/15PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 75,26 | R$ 75,26 | R$ 75,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Judiciais referente a ação de consignação que será ajuizada em desfavor da proprietária do Anexo do Coren-PE, conforme Memorando PROGER Nº0045/2015 (Protocolo nº1204/2015). |
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| 282 | 23/04/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 319,30 | R$ 319,30 | R$ 319,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a DARF s/ NF 1270 da Hister, Fat. Embratel (R$ 1448,76+ R$ 289,75 + R$ 29,55= R$ 1768,06). |
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| 296 | 20/04/2015 | PAD Nº0094/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | R$ 370,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 27,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital do tipo E-CNPJ A3 cartão inteligente, por um período de 3 (três) anos. |
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| 276 | 17/04/2015 | Memo nº_____________ | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 232,11 | R$ 232,11 | R$ 232,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valor pago à maior, referente a acordo judicial formalizado com o profissional Djanir João da Silva, nos autos do Processo de Execução nº 0510310922012405830. |
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| 277 | 17/04/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) do mês de Março/2015. |
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| 278 | 17/04/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Kalina Silva de Barros Cysneiros | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kalina Silva de Barros Cysneiros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) do mês de Março/2015. |
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| 279 | 17/04/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Aline Maria do Nascimento | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) do mês de Março/2015, |
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| 280 | 17/04/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Aline Maria do Nascimento | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2015, |
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| 281 | 17/04/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) do mês de Março/2015, |
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| 274 | 16/04/2015 | PORTARIA Nº____/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Audiência Promotoria de Justiça de Caruaru - Hospital Regional do Agreste em Caruaru no período de 16/04/2015. |
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| 275 | 16/04/2015 | PORTARIA Nº____/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Conduzir para Audiência Promotoria de Justiça de Caruaru - Hospital Regional do Agreste em Caruaru no período de 16/04/2015. |
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| 272 | 14/04/2015 | PORTARIA Nº 93/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para afastamento de profissional em Salgueiro no período de 14/04/2015 |
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| 273 | 14/04/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.839,02 | R$ 1.543,82 | R$ 1.543,82 | R$ 1.295,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de maio/2015. |
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| 269 | 13/04/2015 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Sonia Silva dos Santos | R$ 133,89 | R$ 133,89 | R$ 133,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sonia Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade paga em duplicidade do Exercício 2015. |
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| 270 | 13/04/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fernanda Marcela Gomes da Silva Santos | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Marcela Gomes da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) do mês de Março/2015. |
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| 271 | 13/04/2015 | PORTARIA Nº 095/215 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para Assembléia Extraordinária e Lançamento da Pesquisa da Enfermagem, em Brasília/DF no período de 04/05 a 06/05/2015. |
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