| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 209 | 18/03/2015 | PAD Nº 740/2013 | Global | Peças E Acessórios Para Veículos | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.800,00 | R$ 6.081,60 | R$ 6.081,60 | R$ 2.718,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Atermo Aditivo de Empresa Especializada em vendas de peças Automotivas para atender as veículos desta Autarquia no período de março/2015 a fevereiro/2016. |
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| 210 | 18/03/2015 | PAD Nº 740/2013 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 7.070,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Atermo Aditivo de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretivo para atender oaos veículos desta Autarquia no período de março/2015 a fevereiro/2016. |
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| 211 | 18/03/2015 | PORTARIA Nº 078/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, Diárias (2 e 1/2) para participar da I Jornada da ANATEN representando o Coren/PE, Salvador-BA de 19 a 21/03/2015 |
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| 208 | 16/03/2015 | PORTARIA Nº075/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Eleição do Cofen, Brasília-DF de 17 a 19/03/2015. |
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| 206 | 12/03/2015 | PORTARIA Nº069/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cobrir férias da funcionária da Subseção Serra Talhada, de 15 a 20/03/2015. |
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| 207 | 12/03/2015 | PORTARIA Nº____/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para visita de Fiscalização nos Municípios de Palmares, no período 16 à 20/03/2015. |
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| 198 | 10/03/2015 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 5.400,00 | R$ 2.693,19 | R$ 2.473,39 | R$ 2.706,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de internet para atender às necessidades desta autarquia. |
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| 199 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 056/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária ( 4 e 1/2), realizar Fiscalização nas Instituições da III GERES, no município de Palmares no período 16 à 20/03/2015. |
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| 200 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette doEgito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária ( 4 e 1/2),para realizar Fiscalização nas Instituições da III GERES, no município de Palmares no período 16 à 20/03/2015. |
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| 201 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2),para conduzir Fiscal e Conselheira em visita de Fiscalização nas Instituições da III GERES, no município de Palmares no período 16 à 20/03/2015. |
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| 202 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 057/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Clara Carvalho Torres de Melo | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Clara Carvalho Torres de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para realização de fiscalização nos municípios da XII GERES, no período 23 à 27/03/2015. |
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| 203 | 10/03/2015 | PORTARIA Nº 057/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para conduzir Fiscal para visita de fiscalização nos municípios da XII GERES, no período 23 à 27/03/2015 |
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| 205 | 10/03/2015 | 0 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 150,84 | R$ 150,84 | R$ 150,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a exame demissional de Nadja Matias Vasconcelos e Elizete Maria José da Silva. |
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| 193 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 109,53 | R$ 109,53 | R$ 109,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento, para os servidores sem inscrição de PIS/PASEP. (R$993,12+R$109,53=R$1.102,65)(Rosangela Mastrangeli e Jose Murilo Araújo). |
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| 194 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 10,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IRRF s/ rescisão de contrato de Maria Elizete. (R$152,57+R$9,06+R$1,52=R$163,15). |
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| 195 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 53,93 | R$ 53,93 | R$ 53,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento, para os servidores sem inscrição de PIS/PASEP. (R$980,09+R$53,93=R$1.034,02)(Rosangela Mastrangeli e Jose Murilo Araujo). |
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| 196 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 10% das bolsas de estágio no mês de Janeiro/2015 (07 estagiários na Sede com bolsa de R$500,00) |
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| 197 | 09/03/2015 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 10% das bolsas de estágio no mês de Fevereiro/2015 (05 estagiários na Sede com bolsa de R$500,00; 01 estagiário na Subseção Petrolina com bolsa de R$500,00). |
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| 189 | 05/03/2015 | PORTARIA Nº 053/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Inspeção de Fiscalização nos municípios da Geres de Serra Talhada, no período 08 a 13/03/2015. |
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| 190 | 05/03/2015 | PORTARIA Nº 047/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da Geres de Serra Talhada, apoio e organização das ações de fiscalização do Interior do Estado no período 08 a 13/03/2015. |
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