| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 763 | 05/11/2015 | PORTARIA Nº482/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano de Simoes Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na V Geres, no período de 09 a 13/11/2015. |
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| 760 | 04/11/2015 | 0 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 19.739,97 | R$ 16.780,43 | R$ 15.440,65 | R$ 2.959,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelos serviços de Energia Elétrica, desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 757 | 03/11/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 560,01 | R$ 560,01 | R$ 560,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a parcela 10 de 10 IPTU do Anexo, Sequencial Imobiliário 1.22952-4, no Exercício 2015. |
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| 758 | 03/11/2015 | PAD nº126/12 | Global | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 318,39 | R$ 318,39 | R$ 318,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas com condomínio sobre a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Caruaru, sala 709, de complemento pelo reajuste, Novembro a Dezembro/2015. |
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| 790 | 30/10/2015 | 0 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a transferência de 25% como Cota Parte das Receitas advindas das anuidades 2015. |
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| 754 | 29/10/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Julho/2015. |
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| 755 | 29/10/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente ao mês de Julho/2015. |
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| 756 | 29/10/2015 | PORTARIA Nº 477/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 720,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção de retorno de fiscalização, em Serra Talha GERES XI, no período de 03/11. |
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| 748 | 28/10/2015 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 7.860,48 | R$ 6.445,38 | R$ 6.445,38 | R$ 1.415,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação para os funcionários desta autarquia. |
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| 749 | 28/10/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 40.000,00 | R$ 34.910,41 | R$ 34.910,41 | R$ 5.089,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salário Substituição para os funcionários desta autarquia. |
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| 751 | 28/10/2015 | Memo PROGER 099/2015 | Ordinário | Depósitos Judiciais | Eduardo Lacerda Siqueira Campos Araujo | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lacerda Siqueira Campos Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Custas Judiciais, á distribuição da Ação Anulatória nº 0807328-73.2015.4.05.8300. |
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| 752 | 28/10/2015 | PORTARIA Nº477/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Inspeção de retorno de Fiscalização nos Municípios da XI Geres, de 02 a 06/11/2015. |
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| 753 | 28/10/2015 | PORTARIA Nº477/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simoes Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora da Fiscalização para Inspeção de retorno de Fiscalização nos Municípios da XI Geres, de 02 a 06/11/2015. |
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| 745 | 27/10/2015 | PAD AA122/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 1.517,24 | R$ 1.517,24 | R$ 1.517,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Sala Comercial para atender às necessidades da Subseção de Petrolina, para os meses de Novembro e Dezembro/2015 faltando reajuste conforme variação do IGP-M acumulado de Outubro/2015, ficando saldo remanescente de R$7.586,20 mais reajuste para Orçamento/2016. |
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| 746 | 27/10/2015 | PAD Nº0229/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Aparecida Virgínia Soares Teles | R$ 96,79 | R$ 96,79 | R$ 96,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Virgínia Soares Teles, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valor pago de taxa de especialista por ter inscrição secundária no Coren-PE. |
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| 747 | 27/10/2015 | PAD Nº0328/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | E & F COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 75,90 | R$ 75,90 | R$ 75,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de uma Leitora de Cartões Smart Cards para atender às necessidades de utilização do Cartão de Certificado Digital desta Autarquia. |
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| 742 | 26/10/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.478,63 | R$ 1.306,39 | R$ 1.306,39 | R$ 1.172,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no mês de Novembro/2015 (21 funcionários). |
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| 743 | 26/10/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no mês de Novembro/2015 (no interior). |
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| 744 | 26/10/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no mês de Novembro/2015 (no interior). |
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| 740 | 21/10/2015 | PAD Nº0328/15 | Ordinário | Suprimentos De Informática | A J R INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 69,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A J R INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de uma Leitora de Cartões Smart Cards para atender às necessidades de utilização do Cartão de Certificado Digital desta Autarquia. |
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