| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 105 | 02/02/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ursulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) do mês de Janeiro/2015. |
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| 106 | 02/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Janeiro/2015. |
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| 79 | 30/01/2015 | PORTARIA Nº014/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1) para participação de Seminário para Novos Gestores promovido pelo Cofen, em Brasília de 03 a 05/02/2015.( Complemento de Diária) |
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| 179 | 30/01/2015 | 0 | Estimativo | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 316.400,80 | R$ 299.994,00 | R$ 299.994,00 | R$ 16.406,80 | R$ 0,00 |
| Auxílio Alimentação a ser pago em pecúnia em folha de pagamento aos funcionários desta autarquia. |
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| 70 | 29/01/2015 | PORTARIA Nº014/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de Seminário para Novos Gestores promovido pelo Cofen, em Brasília de 03 a 05/02/2015. |
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| 71 | 29/01/2015 | PORTARIA Nº015/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de Seminário para Novos Gestores promovido pelo Cofen, em Brasília de 03 a 05/02/2015. |
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| 72 | 29/01/2015 | PORTARIA Nº013/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de Seminário para Novos Gestores promovido pelo Cofen, em Brasília de 03 a 05/02/2015. |
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| 73 | 29/01/2015 | PORTARIA Nº018/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Inspeção/Fiscalização aos Municípios de Caruaru, de 02 a 06/02/2015. |
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| 74 | 29/01/2015 | PORTARIA Nº018/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção/Fiscalização aos Municípios de Caruaru, de 02 a 06/02/2015. |
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| 75 | 29/01/2015 | PORTARIA Nº017/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para Reunião com a Presidência e Coordenador de Fiscalização, em Recife, dia 30/01/2015. |
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| 76 | 29/01/2015 | PORTARIA Nº021/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Acompanhar Enfermeira Fiscal em Inspeção/Fiscalização nos Municípios de Caruaru, de 02 a 06/02/2015. |
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| 77 | 29/01/2015 | PORTARIA Nº021/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ursulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Acompanhar Enfermeira Fiscal em Inspeção/Fiscalização nos Municípios de Caruaru, de 02 a 06/02/2015. |
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| 78 | 29/01/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 124,82 | R$ 124,82 | R$ 124,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga no Cartão Vem Trabalhador para utilização no mês de Fevereiro/2015. |
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| 64 | 28/01/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para funcionários desta autarquia utilizarem no interior do Estado para o mês de Fevereiro/2015. |
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| 65 | 28/01/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para funcionários desta autarquia utilizarem no interior do Estado para o mês de Fevereiro/2015. |
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| 66 | 28/01/2015 | 0 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a exame admissional para o funcionário Paulo Roberto de Alencar. |
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| 67 | 28/01/2015 | PAD Nº740/2013 | Global | Peças E Acessórios Para Veículos | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.451,41 | R$ 2.076,20 | R$ 2.076,20 | R$ 375,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada em vendas de Peças Automotivas para atender às necessidades dos veículos pertencentes ao Conselho. |
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| 68 | 28/01/2015 | PAD Nº740/2013 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.391,24 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 4.161,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretivo para atender às necessidades dos Veículos pertencentes ao Conselho. |
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| 69 | 28/01/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 1.544,72 | R$ 1.544,72 | R$ 1.544,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2015 relativo às salas locadas para Subseção Caruaru, salas 709 e 723. |
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| 61 | 27/01/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.822,21 | R$ 1.357,91 | R$ 1.357,91 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Fevereiro/2015. |
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