Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13925/02/20150OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Março/2015.
13224/02/2015PAD Nº007/2011OrdinárioDespesas com CondomíniosMARIA QUITERIA BARBOSAR$ 35,00R$ 35,00R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Fevereiro/2015.
13324/02/2015PAD Nº007/2011OrdinárioLocação De Bens ImóveisMARIA QUITERIA BARBOSAR$ 937,63R$ 937,63R$ 937,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Março/2015.
13424/02/20150OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.268,70R$ 1.976,15R$ 1.976,15R$ 1.292,55R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Março/2015.
13524/02/2015PAD Nº037/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalMULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVICOS - EIRELI - MER$ 4.380,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.380,00R$ 0,00
Contratação de Empresa Especializada em ministrar curso de Pregoeiro, para a equipe atual da Comissão Permanente de Licitação desta Autarquia.
13624/02/2015PAD Nº037/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAESR$ 966,00R$ 966,00R$ 966,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de Empresa Especializada em ministrar curso de Licitação e Contratos, para a equipe atual da Comissão Permanente de Licitação desta Autarquia.
13020/02/2015PAD Nº1755/2014OrdinárioOutros Equipamentos e Materiais PermanentesDIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$ 22.354,06R$ 22.354,06R$ 22.354,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. (Vlr total do contrato R$22.600,06 = R$22.354,06 + R$246,00).
13120/02/2015PAD Nº1755/2014OrdinárioMaterial De ExpedienteDIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$ 246,00R$ 246,00R$ 246,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. Bobinas.
18820/02/20150OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 390,69R$ 390,69R$ 390,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Pelos serviços de internet corporativo.
12919/02/20150OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosDETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCOR$ 550,80R$ 550,80R$ 550,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a licenciamento 2015 e seguro obrigatório dos veículos pertencentes a esta Autarquia, HYUNDAI/ TUCSON PFB6494, FORD RANGER KJE7695 E CORSA SEDAN KGW4948.
12713/02/2015PAD Nº1622/2014OrdinárioEquipamentos De InformáticaEMP DOS SANTOS PINTOR$ 14.277,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 14.187,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMP DOS SANTOS PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e ferramentas de informática. (Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 09).
12813/02/2015PAD Nº1700/2014OrdinárioMateriais de Equipamentos de SegurançaROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES MER$ 584,00R$ 584,00R$ 584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em serviços de recarga e manutenção de extintores portáteis de combate a incêndio e assessoria para obtenção de Atestados de Regularidade junto ao CBMPE - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.
12311/02/2015 PORTARIA Nº________OrdinárioDiárias ServidoresCarlos Alberto Dantas SilvaR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) ref. ao complemento por ocasião da mudança da Subseção Serra Talhada, no período 11/02/2015.
12411/02/2015PORTARIA Nº_________OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) ref. ao complemento por ocasião da mudança da Subseção Serra Talhada, no período 11/02/2015.
12511/02/20150OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORAR$ 48,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 48,56R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente despesas com condomínio sobre a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Caruaru, sala 709, de Janeiro /2015. Em protesto. (R$ 219,82 + R$48,56= R$268,38).
12611/02/2015PAD Nº 1845/2014GlobalMaterial De ExpedienteKREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAR$ 35.665,00R$ 26.950,00R$ 26.950,00R$ 8.715,00R$ 0,00
Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia.
44611/02/2015PAD Nº1845/2014EstimativoGêneros AlimentíciosL. DE OLIVEIRA - LOGISTICA MER$ 2.078,25R$ 710,00R$ 710,00R$ 1.368,25R$ 0,00
Valor empenhado a L. DE OLIVEIRA - LOGÍSTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia (Lote 01).
44711/02/2015PAD Nº1845/2014EstimativoMaterial De ExpedienteL. DE OLIVEIRA - LOGISTICA MER$ 11.763,00R$ 6.663,49R$ 6.663,49R$ 5.099,51R$ 0,00
Valor empenhado a L. DE OLIVEIRA - LOGÍSTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia (Lotes 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09).
12010/02/2015PAD Nº 05/2015OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosNadja Maria Otávio Venancio da SilvaR$ 39,71R$ 39,71R$ 39,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nadja Maria Otávio Venancio da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso ref. a desconto não concedido da anuidade/ 2015 de enfermeira e técnico.
12110/02/20150OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 42,65R$ 42,65R$ 42,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretária de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Mercantil CIM P. Jurídico.