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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16519/02/2014PAD Nº080/2012OrdinárioServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
16819/02/2014PAD Nº522/2013OrdinárioDivulgações DiversasRedeHost Internet LtdaR$ 1.040,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 260,00R$ 0,00
Valor empenhado a RedeHost Internet Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Empresa Especializada em serviços de e-mail marketing, atendendo as necessidades do conselho (2014).
16919/02/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.373,63R$ 2.062,26R$ 2.062,26R$ 1.311,37R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização em Março/2014.
17019/02/20140OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014.
17119/02/20140OrdinárioAuxílio TransportePaula Gigliola Fonseca MagalhãesR$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Gigliola Fonseca Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014.
17219/02/20140OrdinárioAuxílio TransporteRubiana Keylla Silva de Andrade NunesR$ 74,00R$ 74,00R$ 74,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014.
17319/02/20140OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014.
17419/02/2014PORTARIA Nº037/2014OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 144,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para averiguar denúncia na Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba, em Itambé, em 19/02/14.
17519/02/2014PARECER 20/14PROGEROrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCarmelita Rodrigues de OliveiraR$ 113,05R$ 113,05R$ 113,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carmelita Rodrigues de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a ressarcimento de pagamento de Anuidade 2014 pago indevidamente, após ter sido efetuado o pedido de cancelamento.
16418/02/2014PORTARIA Nº33/2014OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalINSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - INSTITUTO LICITARR$ 7.980,00R$ 7.980,00R$ 7.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - INSTITUTO LICITAR, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, em João Pessoa-PB no período de 19 à 21/02/2014 (valor individual R$2.666,00).
16618/02/2014PAD 1594/2014OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalBRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA - MER$ 1.860,00R$ 1.860,00R$ 1.860,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Curso de Licitação oferecido pelo Brasil Licitações On Line, a realizar-se em Recife de 26 a 28/03/2014.
41817/02/2014PAD Nº 1687/2014OrdinárioLocação De Bens ImóveisCONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASILR$ 2.160,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 540,00R$ 0,00
Valor empenhado aLocação de espaço físico, a ser utilizado, dia 15 de maio do corrente, no município de Recife-PE em comemoração às atividades da 75ª Semana da Enfermagem. CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
15617/02/2014DESP.79/2014PRES/GABOrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMaksueinne Lino PereiraR$ 86,97R$ 86,97R$ 86,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maksueinne Lino Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição de valor pago à maior de sua inscrição e anuidade de 2014 (pagou R$376,94 quando o correto seria R$289,97).
15717/02/2014PORTARIA Nº33/2014OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) para conduzir veívulo do Coren retornando os funcionários que efetuam curso de Licitação em João Pessoa dia 21/02/2014.
15817/02/2014PORTARIA Nº035/2014OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Karla de Albuquerque Pinto de MenezesR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014.
15917/02/2014PORTARIA Nº035/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren para transportar Enfermeira Fiscal para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014.
16017/02/2014PORTARIA Nº036/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014.
16117/02/2014PORTARIA Nº036/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e transportar Conselheira para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014.
16217/02/2014PAD Nº1591/2014OrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 9.612,89R$ 3.102,36R$ 3.102,36R$ 6.510,53R$ 0,00
Pela prestação de Serviços Postais e Telegráficos, para o Ano de 2014.
16317/02/2014PAD Nº1591/2014OrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 39.006,13R$ 17.514,76R$ 16.117,83R$ 21.491,37R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela prestação de serviços postais e telegráficos, para o Ano de 2014. (Malotes)