Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
160723/09/2024PORTARIA Nº 01486/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.
160823/09/2024PORTARIA Nº 01486/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.
160923/09/2024PORTARIA Nº 01442/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJosé Richarles Gomes da SilvaR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.
161023/09/2024PORTARIA Nº 01442/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRogerio June de Andrade Lima FilhoR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.
160020/09/2024PORTARIA Nº 01482/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.
160120/09/2024PORTARIA Nº 01482/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGardenia da SilvaR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.
160220/09/2024PORTARIA Nº 01482/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMaria José de MouraR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.
160320/09/2024PORTARIA Nº 01482/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIgor Menezes de Morais MendesR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .
160420/09/2024PORTARIA Nº 01482/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.066,91R$ 3.066,91R$ 3.066,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.
160520/09/2024PORTARIA Nº 01325/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 2.372,79R$ 2.372,79R$ 2.372,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.
160620/09/2024PORTARIA Nº 01486/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.
159719/09/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de outubro/2024.
159819/09/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.
159919/09/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.523,70R$ 1.093,59R$ 1.093,59R$ 1.430,11R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.
159116/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 5.710,68R$ 5.710,68R$ 5.710,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.
159216/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 09/2024.
159316/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 09/2024.
159416/09/2024JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.
159516/09/2024JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.
159616/09/2024JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024.