Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
162801/10/2024JETONS 09/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 585,71R$ 585,71R$ 585,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024
162901/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 3.514,26R$ 3.514,26R$ 3.514,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.
163001/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.
163101/10/2024PORTARIA Nº 01456/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.
163201/10/2024PORTARIA Nº 01452/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.
163301/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.
163401/10/2024PORTARIA Nº 01525/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 236,99R$ 236,99R$ 236,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.
162330/09/2024PAD Nº 0629/2018OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024.
161526/09/2024PEF nº 001/2023OrdinárioAuxílio RefeiçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 200.000,00R$ 185.489,00R$ 185.489,00R$ 14.511,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.
161626/09/2024PORTARIA Nº 01417OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 236,99R$ 236,99R$ 236,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.
161726/09/2024PORTARIA Nº 01486/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.
161826/09/2024PORTARIA Nº 01487/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.
161926/09/2024PORTARIA Nº 01491/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.
162026/09/2024PORTARIA Nº 01491/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 836,43R$ 836,43R$ 836,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.
162126/09/2024PORTARIA Nº 01491/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.
162226/09/2024PORTARIA Nº 01491/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.
161425/09/2024PAD nº 0166/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMandala Promoção e Marketing LTDAR$ 486.484,00R$ 478.284,00R$ 478.284,00R$ 0,00R$ 8.200,00
Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.
161124/09/2024PORTARIA Nº 01413/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.
161224/09/2024PORTARIA Nº 01413/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.
161324/09/2024PAD Nº 01413/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.