Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
184731/10/2024PORTARIA Nº 01852/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.
184831/10/2024PORTARIA Nº 01671/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.
184931/10/2024PORTARIA Nº 01693/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.
185031/10/2024PORTARIA Nº 01669/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.
185131/10/2024PAD Nº 0300/2024OrdinárioOutras Obras e InstalaçõesF C BARBOSA COMERCIO E SERVICOSR$ 7.225,20R$ 7.225,20R$ 7.225,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.
183530/10/2024PORTARIA Nº 01873/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.
183630/10/2024PORTARIA Nº 01847/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.
183730/10/2024PORTARIA Nº 01847/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.
183830/10/2024PORTARIA Nº 01847/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.
183930/10/2024PORTARIA Nº 01847/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.
183229/10/2024Memo 237/2024-DIPREOrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAdilma Veronica FerreiraR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL.
183329/10/2024Bombeiros 2024OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCOR$ 599,12R$ 599,12R$ 599,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000.
183429/10/2024PEF nº 001/2023OrdinárioAuxílio Educação Infanto-JuvenilFolha de Pagamento do Coren-PER$ 39.000,00R$ 35.900,00R$ 35.900,00R$ 3.100,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.
182325/10/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.
182425/10/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 152,00R$ 152,00R$ 152,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.
182525/10/2024PORTARIA Nº 01848/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEverson Teixeira da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.
182625/10/2024PORTARIA Nº 01853/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.
182725/10/2024PORTARIA Nº 01852/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJessica da Silva Araujo MendesR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.
182825/10/2024PORTARIA Nº 01830/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.
182925/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSayonara de Almeida PaulaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.