| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 492 | 26/05/2014 | PORTARIA N°134/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária ( 1/5) destino RECIFE/MACAPARANA/RECIFE para conduzir Conselheiros a abertura do evento 75° Semana Brasileira de Enfermagem. |
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| 493 | 26/05/2014 | 0 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária ( 1/5) destino RECIFE/MACAPARANA/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileirada Enfermagem. |
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| 494 | 26/05/2014 | 0 | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 743,28 | R$ 743,28 | R$ 743,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviço de Água e Esgoto da Sede e Anexo, em Maio/2014. |
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| 495 | 26/05/2014 | PORTARIA N°134/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Vivian Maria do Nascimento | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária ( 1/5) destino RECIFE/MACAPARANA/RECIFE para Abertura da 75° Semana Brasileirada Enfermagem. |
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| 496 | 26/05/2014 | PORTARIA N°136/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia FReferente a Diária (1 e 1/5) destino João Pessoa/PB para o Convite do Incorp Technology para reunião que discutem as diretrizes para o desenvolvimento de sistema personalizado de processos de registro.eitosa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 497 | 26/05/2014 | PAD Nº1691/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | Claudia Tatiana Xavier Marques EPP | R$ 6.650,00 | R$ 6.650,00 | R$ 6.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Tatiana XavieRef. a contratação de empresa especializada para Serviço de Cerimonial para atender às necessidades da 75ª Semana da Enfermagem e Lançamento do Selo Comemorativo do Sistema Cofen/Coren's.r Marques EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 485 | 23/05/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte do interior, para ser utilizado em junho/2014. |
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| 486 | 23/05/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 66,60 | R$ 66,60 | R$ 66,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte do interior, para ser utilizado em junho/2014. |
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| 487 | 23/05/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte do interior, para ser utilizado em junho/2014. |
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| 556 | 22/05/2014 | PAD Nº1664/2014 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especializada para Divulgação em Jornal de Grande Circulação no Estado de Pernambuco da 75ª Semana da Enfermagem e Lançamento do Selo Comemorativo dos 40 Anos do Sistema Cofen/Coren's. |
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| 468 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº132/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Palestrante ao evento da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Salgueiro, de 20 a 21/05/2014. |
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| 469 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº131/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (1 e 1/2) para partcipar das comemorações da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, de 20 a 21/05/2014. |
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| 470 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº130/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (1 e 1/2) para partcipar das comemorações da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, de 20 a 21/05/2014. |
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| 471 | 21/05/2014 | PARECER 43/14PROGER | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 262,63 | R$ 262,63 | R$ 262,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condenação Restituição a título de anuidade, em face de sentença proferida no processo nº0501672-52.2013.4.05.8310, promovida por Edilma Oliveira Severo. |
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| 472 | 21/05/2014 | PARECER 44/14PROGER | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 145,07 | R$ 145,07 | R$ 145,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condenação Restituição a título de restituição de anuidade, em face de sentença proferida no processo nº0501677-74.2013.4.05.8310, promovida por Maria Ildete Moreira Araújo. |
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| 475 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº128/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Complemento de Diárias (02) referente a viagem Curitiba/Brasilia/Recife de 20/05/2014 a 22/05/2014 para Representar o Coren-PE na Audiência pelas 30hs na Comissão Geral, em Brasília/DF. |
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| 476 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº128/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a de Diárias (2 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasilia/Recife de 20/05/2014 a 22/05/2014 para Representar o Coren-PE na Audiência pelas 30hs na Comissão Geral, em Brasília/DF. |
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| 478 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 52,75 | R$ 52,75 | R$ 52,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Serra Talhada (sala 03 e 04), Maio/2014. |
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| 479 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 113,57 | R$ 113,57 | R$ 113,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Petrolina, Maio/2014. |
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| 480 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 31,86 | R$ 31,86 | R$ 31,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Caruaru (sala 723), Abril e Maio/2014. |
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