Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
41817/02/2014PAD Nº 1687/2014OrdinárioLocação De Bens ImóveisCONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASILR$ 2.160,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 540,00R$ 0,00
Valor empenhado aLocação de espaço físico, a ser utilizado, dia 15 de maio do corrente, no município de Recife-PE em comemoração às atividades da 75ª Semana da Enfermagem. CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
15817/02/2014PORTARIA Nº035/2014OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Karla de Albuquerque Pinto de MenezesR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014.
15917/02/2014PORTARIA Nº035/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren para transportar Enfermeira Fiscal para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014.
16017/02/2014PORTARIA Nº036/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014.
16117/02/2014PORTARIA Nº036/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e transportar Conselheira para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014.
16217/02/2014PAD Nº1591/2014OrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 9.612,89R$ 3.102,36R$ 3.102,36R$ 6.510,53R$ 0,00
Pela prestação de Serviços Postais e Telegráficos, para o Ano de 2014.
16317/02/2014PAD Nº1591/2014OrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 39.006,13R$ 17.514,76R$ 16.117,83R$ 21.491,37R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela prestação de serviços postais e telegráficos, para o Ano de 2014. (Malotes)
58517/02/2014PAD Nº251/2013OrdinárioSuprimentos De InformáticaKREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAR$ 754,48R$ 754,48R$ 754,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a compra de Toner p/ HP CE285 REF 85A Original HP 04unid.
23116/02/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 2.563,42R$ 2.563,42R$ 2.563,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 3412-4100) Sede, em Janeiro/2014.
15314/02/20140OrdinárioIntermediação De EstágiosCENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEER$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Intermediação de Estagiários relativo ao mês de Janeiro/2013 (Recife 08 estagiários R$500,00 ; Caruaru 01 estagiário R$500,00).
14813/02/2014PORTARIA Nº33/2014OrdinárioDiárias ServidoresLeila Alves Muniz MottaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leila Alves Muniz Motta, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19 à 21/02/2014.
14913/02/2014PORTARIA Nº33/2014OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19 à 21/02/2014.
15013/02/2014PORTARIA N°33/2014OrdinárioDiárias ServidoresNadja Matias de VasconcelosR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nadja Matias de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19 à 21/02/2014.
15113/02/2014PORTARIA N°33/2014OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19/02/2014.
15213/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 47,26R$ 47,26R$ 47,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Janeiro/2014.
48413/02/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDAR$ 12,00R$ 12,00R$ 12,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Juros s/ Locação de equipamento de telefonia no periodo de Janeiro/2014.
82413/02/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosTCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/AR$ 140,56R$ 140,56R$ 140,56R$ 0,00R$ 0,00
Pago a TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, resto a pagar 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3117 ref. a Valor empenhado a TCI BPO-Tecnologia,conhecimento e Informatica,Ref.aos serviços Prestados de Armazenagem e Arquivo, para atender o contrato ate Dezembro/2013, Ref. ao período de 21/11/2013 a 20/12/2013. Multa e Juros pelo pagamento em atraso.
5413/02/2014PAD Nº1589/2014OrdinárioMaterial De ExpedienteEANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - MER$ 395,00R$ 394,92R$ 394,92R$ 0,08R$ 0,00
Valor empenhado a EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Para aquisição de 02 (duas) caixas contendo 06 (seis) unidades de Bobina do Relógio de Ponto.
14011/02/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 60,09R$ 60,09R$ 60,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. INSS s/ NF3117 TCI (vlr princ R$699,69+multas R$60,09=R$759,78).
14111/02/2014PORTARIA Nº029/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para participar de Reunião de Presidentes da Região Nordeste, em João Pessoa-PB dia 14/02/2014.