Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13924/01/20140OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 328,00R$ 328,00R$ 328,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior.
4923/01/2014PORTARIA Nº009/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014.
5023/01/2014PORTARIA N°009/2014OrdinárioDiárias ServidoresEdiluci Cristiane Silva SantosR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ediluci C. S. Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014.
5123/01/2014PORTARIA Nº008/2014OrdinárioDiárias ServidoresAlberico Savio Porto de MirandaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 1/2) para participar de treinamento operacional do novo sistema de controle de emissão das carteiras profissionais, assim como, para operação da estação de cadastramento de dados biográficos e biométricos, no Cofen, Brasília-DF de 28 a 31/01/2014.
5223/01/2014PORTARIA Nº008/2014OrdinárioDiárias ServidoresLuiz Adriano Lucena AragãoR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz Adriano Lucena Aragão, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 1/2) para participar de treinamento operacional do novo sistema de controle de emissão das carteiras profissionais, assim como, para operação da estação de cadastramento de dados biográficos e biométricos, no Cofen, Brasília-DF de 28 a 31/01/2014.
5323/01/2014PORTARIA Nº018/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014.
5523/01/2014PORTARIA Nº019/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para participar de Reunião com a IV Gerência Regional de Saúde sobre Enfermagem em Ambulância Tipo B. Caruaru em 24/01/2014.
5623/01/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 3,51R$ 3,51R$ 3,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo INSS s/NF 1053 da A&D Soluções (encargos).
5723/01/2014MEMO Nº007/2014ADMOrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 387,11R$ 387,11R$ 387,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços Postais e Telegráficos (Malotes), para o Ano de 2014.
5823/01/2014MEMO Nº007/2014ADMOrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 993,87R$ 993,87R$ 993,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços Postais e Telegráficos (AR, Telegramas, Sedex,..), para o Ano de 2014.
4321/01/2014PORTARIA Nº014/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren com Enfermeira Fiscal e Coordenadora para averiguar denúncia, em Caruaru dia 23/01/2014.
4421/01/2014PORTARIA Nº014/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para com Enfermeira Fiscal averiguar denúncia, em Caruaru (Bonito e Santa Maria de Cambucá) dia 23/01/2014.
4521/01/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.049,24R$ 2.007,21R$ 2.007,21R$ 1.042,03R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014.
4621/01/20140OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 220,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014.
4721/01/20140OrdinárioServiços ExtraordináriosFolha de Pagamento do Coren-PER$ 20.000,00R$ 19.836,59R$ 19.836,59R$ 163,41R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Horas Extras da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014.
4821/01/20140Ordinário13º SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 221.815,37R$ 194.655,76R$ 194.655,76R$ 27.159,61R$ 0,00
Referente a 13º Salário da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014.
4120/01/2014PAD Nº080/2012OrdinárioServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, ref. ao mês de Janeiro/2014.
4220/01/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 12,05R$ 12,05R$ 12,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de energia elétrica em Serra Talhada, referente a Janeiro/2014.
7420/01/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 47,63R$ 47,63R$ 47,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014.
4016/01/2014PAD Nº129/2012OrdinárioLocação De Bens MóveisPHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDAR$ 28.443,24R$ 14.221,56R$ 14.221,56R$ 14.221,68R$ 0,00
Valor empenhado a PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Locação de equipamento de telefonia no periodo de ref. 01/01/2014 à 31/01/2014.