| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 445 | 14/05/2014 | PAD Nº1661/2014 | Ordinário | Vestuario, Uniformes, Calçados, Roupa em Geral, etc | MALHAS RECIFE LTDA - EPP | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MALHAS RECIFE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada para aquisição de: 2000 camisetas personalizadas; Para atender às necessidades da 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, 2014. |
|
| 446 | 14/05/2014 | PAD Nº1661/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | MALHAS RECIFE LTDA - EPP | R$ 22.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MALHAS RECIFE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada para aquisição de: 1000 pen drives de 4Gb personalizados; Para atender às necessidades da 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, 2014. |
|
| 448 | 14/05/2014 | PAD Nº1665/2014 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Z5 ENTRETENIMENTOS E MONTAGEM LTDA - EPP | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Z5 ENTRETENIMENTOS E MONTAGEM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Buffet, tipo lanche, para Evento a ser realizado em 16/05/2014 na Cidade de Juazeiro - BA em parceria com a Subseção Pretolina-PE, para as Comemorações da 75ª Semana da Enfermagem. |
|
| 452 | 14/05/2014 | PAD Nº 1685/2014 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada em Locações de equipamentos e estrutura física para realização de palestras e mesas redondas a ser realizadas no dia 15/05 do corrente ano, no auditorio da FAFIRE, em comemoração a 75ª Semana de Enfermagem de PE. Locação de equipamentos e estrutura física. |
|
| 454 | 14/05/2014 | PAD Nº1685/2014 | Ordinário | Fotografia E Vídeo | A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada em Locações de equipamentos e estrutura física para realização de palestras e mesas redondas a ser realizadas no dia 15/05 do corrente ano, no auditorio da FAFIRE, em comemoração a 75ª Semana de Enfermagem de PE. Serviços de Filmagem e Edição de Vídeo. |
|
| 455 | 14/05/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Multa e Juros de ISS s/NF3494 TCI. (R$318,04+R$2,38+R$0,95=R$321,37). |
|
| 816 | 14/05/2014 | PAD Nº1685/2014 | Ordinário | Fotografia E Vídeo | A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em Locações de equipamentos e estrutura física para realização de palestras e mesas redondas a ser realizadas no dia 15/05 do corrente ano, no auditório da FAFIRE, em comemoração a 75ª Semana de Enfermagem de PE. Serviços de Fotografia. |
|
| 458 | 13/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 103,62 | R$ 103,62 | R$ 103,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na subseção Caruaru, Abril/2014. |
|
| 459 | 13/05/2014 | PAD 080/2012 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviços de manutenção Incorpware e Incorpnet, ref. ao mês de Maio/2014. |
|
| 460 | 13/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 46,53 | R$ 46,53 | R$ 46,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, no Anexo, Abril/2014. |
|
| 407 | 12/05/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 336,30 | R$ 336,30 | R$ 336,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2014. Relativo ao Anexo. |
|
| 409 | 12/05/2014 | PORTARIA Nº119/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Ubanita Bezerra dos Santos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ubanita BezPara Ministrar Palestra na 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Limoeiro-PE, 12/05/2014.erra dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 410 | 12/05/2014 | PORTARIA Nº119/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Assessora para Ministrar Palestra na 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Limoeiro-PE, 12/05/2014. |
|
| 411 | 12/05/2014 | PORTARIA Nº118/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (2 e 1/2) para representar o COREN-PE na UNIVASF, participar de Palestra "Perspectiva na Formação e no Mercado de Trabalho da Enfermagem" na 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, em Petrolina de 11 a 13/05/2014. |
|
| 412 | 12/05/2014 | PORTARIA Nº118/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Referente a Diárias (2 e 1/2) para representar o COREN-PE na UNIVASF, participar de Palestra "Perspectiva na Formação e no Mercado de Trabalho da Enfermagem" na 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, em Petrolina de 11 a 13/05/2014.Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 413 | 12/05/2014 | PORTARIA Nº120/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Maria dos Santos Teixeira | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empeReferente a Diárias (1/2) para representar o COREN-PE Abertura da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, dia 12/05/2014.nhado a Ana Maria dos Santos Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 414 | 12/05/2014 | PORTARIA Nº120/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Vivian Maria do Nascimento | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empeReferente a Diárias (1/2) para representar o COREN-PE Abertura da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, dia 12/05/2014.nhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 415 | 12/05/2014 | PORTARIA Nº120/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar as Conselheiras Drª Ana Maria e Drª Vivian para representar o COREN-PE Abertura da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, dia 12/05/2014. |
|
| 417 | 12/05/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 18,63 | R$ 18,63 | R$ 18,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Multa e Juros de ISS s/ NF 1925 RIMA. |
|
| 828 | 12/05/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 294,11 | R$ 294,11 | R$ 294,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. multa e juros INSS s/ NF 1925 RIMA. |
|