| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.097.556,99 | R$ 2.032.139,14 | R$ 2.032.139,14 | R$ 65.417,85 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de salários aos funcionários desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 2 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 180.258,81 | R$ 153.840,25 | R$ 153.840,25 | R$ 26.418,56 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de Férias aos funcionários desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 3 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 60.086,27 | R$ 54.775,08 | R$ 54.775,08 | R$ 5.311,19 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de 1/3 Constitucional de Férias aos funcionários desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 4 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 60.086,27 | R$ 15.583,57 | R$ 15.583,57 | R$ 44.502,70 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de Abono de Férias aos funcionários desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 5 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 96.800,00 | R$ 90.409,33 | R$ 90.409,33 | R$ 6.390,67 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de Gratificação de Chefias no exercício de 2015. |
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| 6 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 198.096,82 | R$ 198.096,82 | R$ 1.903,18 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de 13º Salário aos funcionários desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 7 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Serviços Extraordinários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 24.000,00 | R$ 4.080,65 | R$ 4.080,65 | R$ 19.919,35 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de Horas Extras e DSR aos funcionários desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 8 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 35.000,00 | R$ 5.958,03 | R$ 5.958,03 | R$ 29.041,97 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de Vale Transporte aos funcionários desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 9 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 31.441,92 | R$ 31.441,92 | R$ 31.441,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de Auxílio Educação aos funcionários desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 10 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 63.428,64 | R$ 51.315,59 | R$ 51.315,59 | R$ 12.113,05 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de Bolsa Estágio aos estagiários desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 11 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 575.291,39 | R$ 575.291,39 | R$ 575.291,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 12 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 209.196,87 | R$ 200.181,65 | R$ 200.181,65 | R$ 9.015,22 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 13 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 26.149,61 | R$ 24.111,57 | R$ 24.111,57 | R$ 2.038,04 | R$ 0,00 |
| Referente ao pagamento de PIS/PASEP sobre folha de pagamento desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 14 | 02/01/2015 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 60.000,00 | R$ 45.250,81 | R$ 42.373,80 | R$ 14.749,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelos serviços de telefonia fixa desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 15 | 02/01/2015 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 217.075,03 | R$ 210.041,32 | R$ 210.041,32 | R$ 7.033,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pelos serviços de tarifas bancárias desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 16 | 02/01/2015 | 0 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.202.164,60 | R$ 2.202.164,60 | R$ 2.202.164,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a transferência de 25% como Cota Parte das Receitas advindas das anuidades 2015. |
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| 1193 | 30/12/2014 | PORTARIA Nº 157/2012 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Alda Carlos de Oliveira | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alda Carlos de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) designado como membro da Comissão de Instrução e Ética no processo nº 001/2012, designado através da Portaria nº 157/2012. |
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| 1194 | 30/12/2014 | PORTARIA 387/2012 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andnager Rafael Domingos | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andnager Rafael Domingos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) designado como membro da Comissão de Instrução e Ética no processo nº 018/2012, 004/2013, 006/2013, 010/2013, 012/2013, 013/2013 e 001/2014, designado através da Portaria nº 387/2012, 017/2013, 310/2013, 314/2013, 316/2013, 317/2013 e 173/2014. |
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| 1195 | 30/12/2014 | PORTARIA 017/2013 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | CLEIDSON JOSE DA SILVA | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDSON JOSE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) designado como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nºs 015/2012, 004/2013, 005/2013, 006/2013, 015/2013 e 002/2014, nomeado através das Portarias nº 284/2012, 017/2013, 309/2013, 310/2013, 319/2013 e 174/2014. |
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| 1196 | 30/12/2014 | PORTARIA 162/2012 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Cristiane Jose Aleixo | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane José Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) designado como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº 006/2012, 006/2013, 013/2013 e 015/2013,designado através da Portaria nº 162/2012, 310/2013, 317/2013 e 319/2013. |
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