| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 133 | 16/01/2014 | PAD Nº 012/2011 | Ordinário | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 37.801,92 | R$ 37.801,92 | R$ 34.651,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Suporte Técnico em Informática, inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Banco de Dados dos: SINCONT/SIPRO/SISPAT/SIALM, referente a Janeiro a Dezembro/2014. |
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| 483 | 16/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Juros s/ Locação de equipamento de telefonia no periodo de Janeiro/2014. |
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| 35 | 11/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 1.578,48 | R$ 1.578,48 | R$ 1.578,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de ÁGUA E ESGOTO na Sede relativo a Dezembro/2013 |
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| 36 | 11/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de ÁGUA E ESGOTO no Anexo, relativo a Dezembro/2013 |
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| 38 | 11/01/2014 | PAD Nº0113/2012 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 4.383,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral Potável para o prédio da Sede e Anexo deste COREN-PE, assim como as subseções de Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada e Petrolina. |
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| 22 | 09/01/2014 | PAD Nº483/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 1.958,45 | R$ 1.958,45 | R$ 10.041,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Empresa Especalizadas em Serviços de Assistência Odontológica. |
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| 23 | 09/01/2014 | PAD Nº203/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME | R$ 2.258,38 | R$ 2.258,38 | R$ 2.258,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres em âmbito Nacional e Internacional no ano de 2013. |
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| 24 | 09/01/2014 | PAD Nº127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.VPelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color para 400 cópias. |
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| 25 | 09/01/2014 | PAD Nº770/2013 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 153,92 | R$ 153,92 | R$ 153,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condomínio pela locação de sala adicional para subseção Caruaru-PE, período de Janeiro 2014. |
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| 26 | 09/01/2014 | PAD 034/2012 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 21.369,12 | R$ 10.911,27 | R$ 10.911,27 | R$ 10.457,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à prestação de serviços de assistencia médico-hospitalar, Ref. ao mês de Dezembro/2013. |
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| 27 | 09/01/2014 | PAD Nº131/2012 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | A & D SOLUCOES EM MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 3.412,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.412,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A & D SOLUCOES EM MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especilizada em Manutenção predial do COREN-PE no ano de 2013. Ref. ao mês de Dezembro. |
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| 28 | 09/01/2014 | PAD Nº484/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Exames Clínico e Psicomotor Admissional para contratação de candidatos aprovados em concurso. (Maria Clara Carvalho Torres de Melo) |
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| 30 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2.543,41 | R$ 2.543,41 | R$ 2.543,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços de Telefonia, Sede, 01/2014. |
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| 31 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 143,54 | R$ 143,54 | R$ 143,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Petrolina, relativo a Dezembro/2013. |
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| 32 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,28 | R$ 12,28 | R$ 12,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Petrolina, relativo a Dezembro/2013. |
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| 33 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 15,92 | R$ 15,92 | R$ 15,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Garanhuns, relativo a Dezembro/2013. |
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| 34 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 3.836,83 | R$ 3.836,83 | R$ 3.836,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Sede, relativo a Dezembro/2013. |
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| 39 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 73.938,46 | R$ 73.938,46 | R$ 73.938,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Abono Pecuniário 1/3 Constitucional de Férias da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 62 | 09/01/2014 | PAD Nº109/2012 | Ordinário | Auxílio Alimentação | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 288.000,00 | R$ 255.404,00 | R$ 255.404,00 | R$ 32.596,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Aditivo no Contrato para recarga nos cartões alimentações dos funcionários referente ao ano de 2014. |
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| 63 | 09/01/2014 | 0 | Global | Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.400.000,00 | R$ 2.003.228,66 | R$ 2.003.228,66 | R$ 396.771,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Salários de Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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