| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1186 | 29/12/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Cibele Lopes de Santana Ramalho | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cibele Lopes de Santana Ramalho. Jeton (04) referente ao mês de Dezembro/2014. |
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| 1187 | 29/12/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Carmina Silva dos Santos | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmina Silva dos Santos. Jeton (06) referente ao mês de Dezembro/2014. |
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| 1188 | 29/12/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Carmina Silva dos Santos | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmina Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Dezembro/2014. |
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| 1189 | 29/12/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Ana Maria dos Santos Teixeira | R$ 2.520,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria dos Santos Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Dezembro/2014. |
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| 1190 | 29/12/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Maria dos Santos Teixeira | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria dos Santos Teixeira. Jeton (06) referente ao mês de Dezembro/2014. |
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| 1191 | 29/12/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto. Jeton (08) referente ao mês de Dezembro/2014. |
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| 1192 | 29/12/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Dezembro/2014. |
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| 1216 | 29/12/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Vivian Maria do Nascimento | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilios Representação (02) como Membro da Comissão de Instrução e Etica nos Processos nºs 005/2013 e 003/2014, designado através da Portaria nºs 309/2013 e 174/2014. |
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| 1159 | 23/12/2014 | Portaria nº____/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | SHEILA COELHO RAMALHO VASCONCELOS DE MORAIS | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHEILA COELHO RAMALHO VASCONCELOS DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação para ministrar aulas do SAE em Capacitação e Oficina. |
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| 1160 | 23/12/2014 | Portaria nº____/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | FRANCISCA MARCIA PEREIRA LINHARES | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Marcia Pereira Linhares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação para ministrar aulas do SAE em Capacitação e Oficina. |
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| 1161 | 23/12/2014 | Portaria nº____/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiane Gomes Guedes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiane Gomes Guedes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação para ministrar aulas do SAE em Capacitação e Oficina. |
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| 1162 | 23/12/2014 | 0 | Ordinário | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio em dezembro/2014. |
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| 1163 | 23/12/2014 | 0 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 138.900,27 | R$ 138.900,27 | R$ 138.900,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas em Rescisões de Contrato de Trabalho em dezembro/2014. |
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| 1164 | 23/12/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 3.130,14 | R$ 3.130,14 | R$ 3.130,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em Folha de Pagamento dezembro/2014. |
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| 1165 | 23/12/2014 | 0 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 10.098,45 | R$ 10.098,45 | R$ 10.098,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS em Folha de Pagamento dezembro/2014. |
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| 1157 | 22/12/2014 | 0 | Ordinário | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 35.055,72 | R$ 35.055,72 | R$ 35.055,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Recolhimento de FGTS Rescisório de: Elizete Maria Jose Silva, Melissa Shintaku Motta Cadengue, e Nadja Matias de Vasconcelos. |
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| 1158 | 22/12/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 472,92 | R$ 472,92 | R$ 472,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. , Referente a INSS s/ NF 4231 RIMA SEGURANÇA. (R$1.090,71+R$472,92=R$1.563,63). |
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| 1154 | 19/12/2014 | PAD Nº 080/2012 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 7.049,28 | R$ 7.049,28 | R$ 7.049,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo Dezembro de 2014. |
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| 1155 | 19/12/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 378,78 | R$ 378,78 | R$ 378,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Global Village Telecom Ltda - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Pelas Disponibilização de End. IP Fixo Turbonte Power e Serviço Internet para o período 02/11 a 01/12/2014. |
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| 1156 | 19/12/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 159,37 | R$ 159,37 | R$ 159,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife. Ref. Multa e Juros s/ ISS s/ NF 413, 419 e 432 Teletaxi Petrolina; 2138 TCI; 857 Instituto Licitar HQZ; 781 e 932 Hister; 50520 Hyundai Caoa; 7481 Incorp; 37299 Nuctricash. |
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