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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
45309/01/20140EstimativoFérias Vencidas E ProporcionaisFolha de Pagamento do Coren-PER$ 221.815,37R$ 169.105,26R$ 169.105,26R$ 52.710,11R$ 0,00
Valor empenhado a Referente a Férias da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014.
6409/01/20140GlobalGratificação Por Exercício De Cargos E FunçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 107.044,44R$ 93.931,75R$ 93.931,75R$ 13.112,69R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014.
6509/01/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 113,98R$ 113,98R$ 113,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Caruaru, relativo a Dezembro/2013.
102/01/2014PAD Nº770/2013GlobalLocação De Bens ImóveisGeorge Oliveira RibeiroR$ 7.200,00R$ 6.400,00R$ 6.400,00R$ 800,00R$ 0,00
Valor empenhado a George Oliveira Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados, referente a locação de sala adicional para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Setembro 2014.
302/01/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 462,71R$ 462,71R$ 462,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014.
402/01/2014CPL S/Nº 2008GlobalLocação De Bens ImóveisJOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRAR$ 3.898,32R$ 649,72R$ 649,72R$ 3.248,60R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
502/01/2014PAD Nº739/2013GlobalServiços De Contabiliade E AuditoriaMELO & BRASIL LTDA - EPPR$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contábeis e de Recursos Humanos para atender as necessidades do COREN-PE. (Valor relativo aos meses de Janeiro a Agosto/2014).
602/01/2014PAD AANº126/2012GlobalLocação De Bens ImóveisCONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ LOTADO A SUBSEÇÃO DE CARUARU DO COREN-PE. REF. Fev/14 À Dez/14. (Parcela mensal de R$1.105,00).
702/01/2014PAD Nº 249/2013GlobalLocação De Bens ImóveisVERTICE IMOVEIS LTDA - MER$ 6.400,00R$ 6.400,00R$ 6.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VERTICE IMOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
802/01/2014PAD S/N 2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 322,94R$ 322,94R$ 322,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87186-5310) Petrolina, em Dezembro/2013.
902/01/2014PAD S/N 2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 261,95R$ 261,95R$ 261,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81187-2599) Anexo, em Dezembro/2013.
1002/01/20140OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 294,95R$ 294,95R$ 294,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet Sede, Anexo e Subseções, período de apuração 02/12/2013 a 01/01/2014.
1102/01/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 479,36R$ 479,36R$ 479,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81186-5307) Caruaru, em Dezembro/2013.
1202/01/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 354,86R$ 354,86R$ 354,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87185-3571) Garanhus, em Dezembro/2013.
1302/01/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 234,51R$ 234,51R$ 234,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81186-1541) Limoeiro, em Dezembro/2013.
1402/01/2014PAD Nº122/2012GlobalLocação De Bens ImóveisMARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDAR$ 7.420,00R$ 7.420,00R$ 7.420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a locação de sala adicional para subseção Petrolina-PE, período Janeiro a Outubro 2014 (R$735,00) + valor retroativo referente a Novembro e Dezembro de 2013 (R$35,00+R$35,00) relativo ao reajuste não repassado anteriormente.
1502/01/2014PAD nº 130/2012OrdinárioLocação De Bens ImóveisLUCIA DE HOLANDA ALMEIDAR$ 56.596,32R$ 52.096,32R$ 52.096,32R$ 4.500,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIA DE HOLANDA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ LOTADO O ANEXO DO COREN-PE. REF. JAN/14 À DEZ/14.
1602/01/2014PAD Nº 007/2011OrdinárioLocação De Bens ImóveisMARIA QUITERIA BARBOSAR$ 11.251,56R$ 11.251,56R$ 11.251,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ LOTADO A SUBSEÇÃO DE SERRA TALHADA DO COREN-PE. REF. JAN/14 À DEZ/14.
1702/01/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 103,24R$ 103,24R$ 103,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. multas e juros s/Complementos de Pagamento efetuado a menor relativo a INSS s/ NF 194 RIMA SEGURANÇA LTDA, Competência 11/2013 (Vlr. Princ. Compl. R$1.302,00 + multas e juros R$103,24 = R$1.405,24)
1802/01/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 14,87R$ 14,87R$ 14,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. multas e juros s/Complementos de Pagamento efetuado a menor relativo a INSS s/ NF 1042 A & D SOLUÇÕES, Competência 11/2013 (Vlr. Princ. Compl. R$187,67 + multas e juros R$14,87 = R$202,54)