Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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453 | 09/01/2014 | 0 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 221.815,37 | R$ 169.105,26 | R$ 169.105,26 | R$ 52.710,11 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Referente a Férias da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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64 | 09/01/2014 | 0 | Global | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 107.044,44 | R$ 93.931,75 | R$ 93.931,75 | R$ 13.112,69 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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65 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 113,98 | R$ 113,98 | R$ 113,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Caruaru, relativo a Dezembro/2013. |
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1 | 02/01/2014 | PAD Nº770/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | George Oliveira Ribeiro | R$ 7.200,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a George Oliveira Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados, referente a locação de sala adicional para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Setembro 2014. |
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3 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 462,71 | R$ 462,71 | R$ 462,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014. |
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4 | 02/01/2014 | CPL S/Nº 2008 | Global | Locação De Bens Imóveis | JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | R$ 3.898,32 | R$ 649,72 | R$ 649,72 | R$ 3.248,60 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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5 | 02/01/2014 | PAD Nº739/2013 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MELO & BRASIL LTDA - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contábeis e de Recursos Humanos para atender as necessidades do COREN-PE. (Valor relativo aos meses de Janeiro a Agosto/2014). |
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6 | 02/01/2014 | PAD AANº126/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 12.210,00 | R$ 12.210,00 | R$ 12.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ LOTADO A SUBSEÇÃO DE CARUARU DO COREN-PE. REF. Fev/14 À Dez/14. (Parcela mensal de R$1.105,00). |
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7 | 02/01/2014 | PAD Nº 249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | VERTICE IMOVEIS LTDA - ME | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VERTICE IMOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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8 | 02/01/2014 | PAD S/N 2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 322,94 | R$ 322,94 | R$ 322,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87186-5310) Petrolina, em Dezembro/2013. |
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9 | 02/01/2014 | PAD S/N 2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81187-2599) Anexo, em Dezembro/2013. |
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10 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 294,95 | R$ 294,95 | R$ 294,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet Sede, Anexo e Subseções, período de apuração 02/12/2013 a 01/01/2014. |
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11 | 02/01/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 479,36 | R$ 479,36 | R$ 479,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81186-5307) Caruaru, em Dezembro/2013. |
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12 | 02/01/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 354,86 | R$ 354,86 | R$ 354,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87185-3571) Garanhus, em Dezembro/2013. |
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13 | 02/01/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 234,51 | R$ 234,51 | R$ 234,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81186-1541) Limoeiro, em Dezembro/2013. |
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14 | 02/01/2014 | PAD Nº122/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 7.420,00 | R$ 7.420,00 | R$ 7.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a locação de sala adicional para subseção Petrolina-PE, período Janeiro a Outubro 2014 (R$735,00) + valor retroativo referente a Novembro e Dezembro de 2013 (R$35,00+R$35,00) relativo ao reajuste não repassado anteriormente. |
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15 | 02/01/2014 | PAD nº 130/2012 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | LUCIA DE HOLANDA ALMEIDA | R$ 56.596,32 | R$ 52.096,32 | R$ 52.096,32 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIA DE HOLANDA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ LOTADO O ANEXO DO COREN-PE. REF. JAN/14 À DEZ/14. |
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16 | 02/01/2014 | PAD Nº 007/2011 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 11.251,56 | R$ 11.251,56 | R$ 11.251,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ LOTADO A SUBSEÇÃO DE SERRA TALHADA DO COREN-PE. REF. JAN/14 À DEZ/14. |
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17 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 103,24 | R$ 103,24 | R$ 103,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. multas e juros s/Complementos de Pagamento efetuado a menor relativo a INSS s/ NF 194 RIMA SEGURANÇA LTDA, Competência 11/2013 (Vlr. Princ. Compl. R$1.302,00 + multas e juros R$103,24 = R$1.405,24) |
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18 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 14,87 | R$ 14,87 | R$ 14,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. multas e juros s/Complementos de Pagamento efetuado a menor relativo a INSS s/ NF 1042 A & D SOLUÇÕES, Competência 11/2013 (Vlr. Princ. Compl. R$187,67 + multas e juros R$14,87 = R$202,54) |
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