| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 59 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 129,02 | R$ 129,02 | R$ 129,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014. (Funcionário recém contratado). |
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| 60 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior. |
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| 61 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Paula Gigliola Fonseca Magalhães | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Gigliola Fonseca Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior. |
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| 66 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, no Anexo, em Janeiro/2014. |
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| 67 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 105,60 | R$ 105,60 | R$ 105,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica, em Petrolina, em Janeiro/2014. |
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| 68 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 259,20 | R$ 259,20 | R$ 259,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços de Exames Admissionais e Demissionais. |
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| 69 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Subseção Limoeiro, 01/2014. |
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| 70 | 24/01/2014 | PAD Nº1072/2013 | Ordinário | Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software | SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA | R$ 4.940,37 | R$ 4.066,21 | R$ 4.066,21 | R$ 874,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Serviço vigilância eletrônica e manutenção de câmeras de segurança da Sede e Anexo, relativo aos meses de Janeiro a Setembro/2014. |
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| 71 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ISS s/NF 186 Hister (vlr princ. R$678,51 + multas R$ 87,00 = R$ 765,51). |
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| 72 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 84,84 | R$ 84,84 | R$ 84,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. ISS s/NF 229 Hister (vlr princ. R$678,51 + multas R$ 84,84 = R$ 763,35). |
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| 73 | 24/01/2014 | PAD Nº585/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 426,40 | R$ 426,40 | R$ 426,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada para aquisição de materiais para reabastecimento do Almoxarifado (com materiais de escritório, descartáveis e gêneros alimentícios) atendendo os prédios Sede, Anexo e Subseções. Café torrado e Açucar. |
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| 75 | 24/01/2014 | PAD Nº251/2013 | Ordinário | Suprimentos De Informática | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 1.636,04 | R$ 1.636,04 | R$ 1.636,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de cartuchos e toners de impressoras tipo Hewlett-Packard (HP), em Janeiro/2014.(Lote 01 R$3.089,70 e Lote 02 R$ 20.686,46) |
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| 76 | 24/01/2014 | PAD Nº770/2013 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 1.847,04 | R$ 1.693,12 | R$ 1.693,12 | R$ 153,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala adicional para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. (R$153,92). |
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| 77 | 24/01/2014 | CPL Nº 010/2010 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 2.637,84 | R$ 2.418,02 | R$ 2.418,02 | R$ 219,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. (R$219,82). |
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| 78 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Despesas com Condomínios | Joao Elio da Silva | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joao Elio da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Petrolina-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. |
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| 79 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Despesas com Condomínios | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Serra Talhada-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. |
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| 80 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Despesas com Condomínios | JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | R$ 447,72 | R$ 74,62 | R$ 74,62 | R$ 373,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Limoeiro-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. |
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| 81 | 24/01/2014 | PAD Nº111/2012 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Depósito de 1% sobre Projeto de Educação Continuada, COREN-PE/COFEN. |
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| 82 | 24/01/2014 | PAD Nº012/2012 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Depósito de 1% sobre Projeto de Tecnologia da Informação, COREN-PE/COFEN. |
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| 83 | 24/01/2014 | PAD Nº121/2012 | Ordinário | Fotografia E Vídeo | Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Depósito de 1% sobre Projeto de Comunicação, COREN-PE/COFEN. |
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