| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 827 | 01/09/2014 | ParecerNº78/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 285,58 | R$ 285,58 | R$ 285,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Valor em face de sentença proferida no processo de nº 0500983-08.2013.4.05.8310, promovida por Maria do Socorro Jozaneide Torres. |
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| 922 | 29/08/2014 | PAD Nº765/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 2.736,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.736,71 | R$ 0,00 |
| Referente a Complemento para Aditamento de Contrato com empresa especializada em serviços de táxi para atender às necessidades das Subseções Petrolina, Caruaru e Garanhuns. |
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| 825 | 27/08/2014 | PORTARIA Nº237/14 | Ordinário | Diárias Servidores | Alberico Savio Porto de Miranda | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1 e 1/2) para treinamento para utilização do Token de Segurança para as Eleições 2014 do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília de 04 a 05/09/2014. |
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| 826 | 27/08/2014 | PORTARIA Nº239/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Gustavo Henrique Amorim Gomes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Henrique Amorim Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1/2) para participar de reunião de monitoramento do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru em 26/08/2014. |
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| 817 | 26/08/2014 | PAD N°585/2013 | Ordinário | Material De Expediente | L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME | R$ 711,56 | R$ 711,56 | R$ 711,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. contratação de empresa especializada para aquisição de materiais para reabastecimento do Almoxarifado (com materiais de escritório, descartáveis e gêneros alimentícios) atendendo os prédios Sede, Anexo e Subseções. |
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| 810 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização em transportes no interior do estado, para o mês de Setembro/2014. |
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| 811 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 81,40 | R$ 81,40 | R$ 81,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização em transportes no interior do estado, para o mês de Setembro/2014. |
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| 812 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização em transportes no interior do estado, para o mês de Setembro/2014. |
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| 813 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Agosto/2014. |
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| 814 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Agosto/2014. |
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| 815 | 22/08/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Agosto/2014. |
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| 808 | 21/08/2014 | DOC 3379417/3382923 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 4.262,61 | R$ 2.939,58 | R$ 2.939,58 | R$ 1.323,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Agosto/2014. |
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| 809 | 21/08/2014 | DESPACHO N°292/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 68,11 | R$ 68,11 | R$ 68,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, Ref. a infração de trânsito referente ao veículo desta autarquia com a placa: KGW 4948 conduzido pelo motorista do COREN-PE o Sr. Paulo Roberto. |
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| 806 | 20/08/2014 | PORTARIA N°235/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. a Diárias ( 1 e 1/2 ) RECIFE/ CARUARU / RECIFE para participar do l Seminário em Educação do Coren-PE e a IV Gerência Reg. De Saúde. |
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| 807 | 20/08/2014 | PORTARIA N°236/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. a Diárias ( 1/2 ) RECIFE/ CARUARU / RECIFE para Conduzir palestrante no I Seminário em Educação do Coren-PE e a IV GERES. |
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| 819 | 20/08/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, .Pelo Serviço de Internet Sede, Anexo e Subseções, período de apuração 02/07/2014 a 01/08/2014. |
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| 822 | 20/08/2014 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 13.683,52 | R$ 307,57 | R$ 307,57 | R$ 13.375,95 | R$ 0,00 |
| Referente a Aditamento de Contrato com empresa especializada em serviços de táxi para atender às necessidades do Coren-PE. |
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| 823 | 20/08/2014 | PAD Nº765/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 8.210,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.210,11 | R$ 0,00 |
| Referente a Aditamento de Contrato com empresa especializada em serviços de táxi para atender às necessidades das Subseções Petrolina, Caruaru e Garanhuns. |
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| 800 | 15/08/2014 | PAD Nº1813/14 | Ordinário | Divulgações Diversas | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | R$ 2.534,00 | R$ 2.534,00 | R$ 2.534,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para serviços de publicação impressa em jornal de grande circulação no Estado para editais referente ao processo de Eleição 2014 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. |
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| 801 | 15/08/2014 | PAD Nº1813/14 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | R$ 112,34 | R$ 112,34 | R$ 112,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para serviços de publicação impressa em jornal de grande circulação no Estado para editais referente ao processo de Eleição 2014 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Referente a Multa por atraso. |
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