Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34308/03/2024Portaria nº 376/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.
34408/03/2024Portaria nº 376/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.
34508/03/2024Portaria nº 376/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.
30907/03/2024Portaria nº 0264/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.
31007/03/2024Portaria nº 264/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.
31107/03/2024Portaria nº 264/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 2.499,42R$ 2.499,42R$ 2.499,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.
30405/03/2024CIM 01/02OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 66,30R$ 66,30R$ 66,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30).
30505/03/2024Portaria nº 341/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCarlos Leonardo Figueiredo CunhaR$ 731,25R$ 731,25R$ 731,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.
30605/03/2024PAD nº 679/2022OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisRMR GRAFICA LTDA - MER$ 5.340,00R$ 3.770,00R$ 3.770,00R$ 0,00R$ 1.570,00
Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC.
30705/03/20240EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 2.303.000,00R$ 2.284.283,54R$ 2.284.283,54R$ 0,00R$ 18.716,46
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.
30805/03/2024Portaria nº 370/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 534,64R$ 534,64R$ 534,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.
29701/03/2024Portaria nº263/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 240,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 240,57R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor de Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nos município da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024.
29801/03/2024JetonOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 2.433,48R$ 2.433,48R$ 2.433,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).
29901/03/2024JetonOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.246,28R$ 2.246,28R$ 2.246,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).
30001/03/2024Jeton OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.246,28R$ 2.246,28R$ 2.246,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024).
30101/03/2024Auxílios 16 a 29/02/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 2.433,44R$ 2.433,44R$ 2.433,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.
30201/03/2024Auxílios 16 a 29/02/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.807,80R$ 2.807,80R$ 2.807,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024.
30301/03/2024Auxílios 16 a 29/02/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.930,92R$ 3.930,92R$ 3.930,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024.
29629/02/2024DiáriasOrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 227,22R$ 227,22R$ 227,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), referente a participação na 1ª REP, origem: Caruaru destino: Recife no período de 29/02/2024 a 29/02/2024.
28728/02/2024Memo 01-2024-Patr./Almox.OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAngelo Giuseppe BernadiniR$ 171,17R$ 171,17R$ 171,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de custa cartoriais de Certidões de Comunicação de Venda dos veículos Corsa PDH-7678 e PDH-7458 arrematados através de Leilão, conforme Parecer Jurídico nº 0103/2024-PROGER e Despacho nº629/2024-COREN/DIPRE.