| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1225 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Fagner Menezes Silva | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1226 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Fernando Inacio de Jesus | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1227 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Fernando Ramos Gonçalves | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1228 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 301,80 | R$ 301,80 | R$ 301,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1229 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Gleison Lucas Santos do Nascimento | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1230 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1231 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 221,32 | R$ 221,32 | R$ 221,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1232 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 144,81 | R$ 144,81 | R$ 144,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1233 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jabiael Carneiro da Silva Filho | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1157 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | AILTON JOSE DE ARAUJO NETO | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. |
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| 1158 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Paula Ramos da Silva Duarte | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. |
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| 1159 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. |
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| 1160 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 68,39 | R$ 68,39 | R$ 68,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. |
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| 1161 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes | R$ 8,61 | R$ 8,61 | R$ 8,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. |
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| 1162 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | César Augusto Fernandes | R$ 8,61 | R$ 8,61 | R$ 8,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. |
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| 1163 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. |
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| 1164 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Dyego Fellipe Barreto de Freitas | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1165 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Eduardo Araujo Pinto | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1166 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1167 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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