| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1188 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 29,31 | R$ 29,31 | R$ 29,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1189 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria José de Moura | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1190 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria Luiza Bezerra Oliveira | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1191 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nelci Ferreira Machado | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1192 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1193 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 10,48 | R$ 10,48 | R$ 10,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1194 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1195 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 94,28 | R$ 94,28 | R$ 94,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1196 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 77,53 | R$ 77,53 | R$ 77,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1197 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Ruben Morais Canudo | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1198 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1199 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 29,31 | R$ 29,31 | R$ 29,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1200 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
|
| 1137 | 17/07/2024 | Memorando 0039/2024 GP | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 11.609,50 | R$ 11.609,50 | R$ 11.609,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados Competência 06/2024. |
|
| 1138 | 17/07/2024 | PORTARIA Nº 01072/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. |
|
| 1139 | 17/07/2024 | PORTARIA Nº 01122/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 2.132,91 | R$ 2.132,91 | R$ 2.132,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. |
|
| 1140 | 17/07/2024 | Memorando Nº 0047/2024 GESPES | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Anderson Thiago Ugiette do Egito | R$ 854,09 | R$ 854,09 | R$ 854,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE |
|
| 1141 | 17/07/2024 | Memorando Nº 0047/2024 GESPES | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Cícera Firmino da Silva | R$ 1.412,06 | R$ 1.412,06 | R$ 1.412,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE |
|
| 1142 | 17/07/2024 | Memorando Nº 0047/2024 GESPES | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Camille de Azevedo Silva | R$ 1.412,06 | R$ 1.412,06 | R$ 1.412,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE |
|
| 1143 | 17/07/2024 | Memorando Nº 0047/2024 GESPES | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Larissa da Rocha Mota | R$ 1.412,06 | R$ 1.412,06 | R$ 1.412,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE |
|