| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1028 | 01/07/2024 | PORTARIA Nº 0923/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.779,57 | R$ 1.779,57 | R$ 1.779,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. |
|
| 1006 | 28/06/2024 | PAD Nº 590/2024 | Global | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda | R$ 397.820,40 | R$ 389.863,99 | R$ 323.560,59 | R$ 7.956,41 | R$ 0,00 |
| Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.
|
|
| 1007 | 28/06/2024 | PAD nº 371/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 3.078,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.078,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC ( complemento do empenho nº 0105/2024) |
|
| 998 | 27/06/2024 | MEMO Nº 041/2024-TGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Ozineide Cristina de Moraes | R$ 1.059,10 | R$ 1.059,10 | R$ 1.059,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. |
|
| 982 | 27/06/2024 | PORTARIA Nº 0931/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. |
|
| 983 | 27/06/2024 | PORTARIA Nº 0931/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. |
|
| 984 | 27/06/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 3.025.103,44 | R$ 2.984.851,33 | R$ 2.984.851,33 | R$ 40.252,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. |
|
| 985 | 27/06/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 589.604,00 | R$ 589.604,00 | R$ 589.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. |
|
| 986 | 27/06/2024 | MEMO Nº 041/2024-TGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Alessandra Ribeiro de Brito | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. |
|
| 987 | 27/06/2024 | PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Wellyngton Severo de Paiva | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. |
|
| 988 | 27/06/2024 | PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Wallisson Matheus de Souza Siqueira | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. |
|
| 989 | 27/06/2024 | MEMO Nº 041/2024-TGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Anderson Thiago Ugiette do Egito | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. |
|
| 990 | 27/06/2024 | PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Thayna Gabrielle Medina de Lima | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. |
|
| 991 | 27/06/2024 | MEMO Nº 041/2024-TGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Camille de Azevedo Silva | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. |
|
| 992 | 27/06/2024 | PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Suellington Venceslau da Silva | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. |
|
| 993 | 27/06/2024 | MEMO Nº 041/2024-TGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Cícera Firmino da Silva | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. |
|
| 994 | 27/06/2024 | PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Elisa Victoria Correia de Lima | R$ 1.744,40 | R$ 996,80 | R$ 996,80 | R$ 747,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. |
|
| 995 | 27/06/2024 | MEMO Nº 041/2024-TGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Rayan Lira Silva | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. |
|
| 996 | 27/06/2024 | MEMO Nº 041/2024-TGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Paloma Reis da Silva | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. |
|
| 997 | 27/06/2024 | MEMO Nº 041/2024-TGP | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Palloma Alves Pinheiro | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. |
|