Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
99927/06/2024MEMO Nº 041/2024-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJMaxwell Romulo de Sousa BezerraR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.
100027/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJJosé Richarles Gomes da SilvaR$ 1.619,80R$ 1.619,80R$ 1.619,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
100127/06/2024MEMO Nº 041/2024-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJMaria Giovanna da Silva VelosoR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.
100227/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJLarissa da Rocha MotaR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
100327/06/2024MEMO Nº 041/2024-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJMaria Eduarda Carneiro da Silva MorenoR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.
100427/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJLeticia Bruno de Lima SilvaR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
100527/06/2024MEMO Nº 041/2024-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJRoberto José Lessa de Andrade FilhoR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.
97926/06/2024PAD Nº 0495/2024OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BRR$ 148,00R$ 148,00R$ 148,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE "WWW.COREN-PE.GOV.BR" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024.
98026/06/2024PAD Nº 502/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoSociedade Benef Israelitabras Hospital Albert EinsteinR$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.
98126/06/2024PORTARIA Nº 0927/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.
97625/06/2024PEF nº 006/2023EstimativoFériasFolha de Pagamento do Coren-PER$ 238.532,45R$ 200.077,62R$ 200.077,62R$ 38.454,83R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.
97725/06/2024PORTARIA Nº 0927/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.
97825/06/2024PORTARIA Nº 0928/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.
97220/06/2024PORTARIA Nº 0847/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMabel Alexia Feitosa FerrazR$ 209,10R$ 209,10R$ 209,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.
97320/06/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 4.441,64R$ 4.441,64R$ 4.441,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.
97420/06/2024JETONS 06/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024
97520/06/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLucicleide Naildes da SilvaR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.
96818/06/2024PORTARIA Nº 0489 e 567/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.
96918/06/2024PORTARIA Nº 0489 E 567/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.
97018/06/2024PORTARIA Nº 0918/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.