Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
11125/01/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 136,00R$ 136,00R$ 136,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2024.
11225/01/2024Portaria nº 109/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Conduzir fiscal e Assessor Jurídico ato fiscalizatório, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.
11325/01/2024Portaria nº 0109/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Henriques MilanoR$ 2.205,39R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 400,98R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde , Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.
11425/01/2024Portaria nº 0109/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde , Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.
11525/01/2024Prot. 273/2024OrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJLucas Aldeneto da SilvaR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia.
11625/01/2024PAD nº 447/2022GlobalMaterial de ExpedienteTEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPPR$ 3.957,40R$ 3.957,40R$ 3.957,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC.
10824/01/2024PAD nº 072/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 178.610,95R$ 8.862,07R$ 8.862,07R$ 0,00R$ 169.748,88
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
10723/01/2024PAD nº 110/2023GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraECO FACILITIES LTDAR$ 340.607,27R$ 301.219,48R$ 301.219,48R$ 0,00R$ 39.387,79
Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.
10622/01/2024Memo 3/2024SetransGlobalTaxas Diversas e EncargosDETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCOR$ 927,71R$ 927,71R$ 927,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2024 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).
9819/01/2024Portaria nº 133/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar material de limpeza, água potável p/ abastecer as subseções, origem: Recife, destino: Limoeiro e Caruaru, 19/01/2024.
9919/01/2024PAD nº 23/2023OrdinárioOutros Materiais de Distribuição GratuitaFARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPR$ 6.807,00R$ 6.807,00R$ 6.807,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024.
10019/01/2024PAD nº 23/2023OrdinárioOutros Materiais de Distribuição GratuitaGALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - MER$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) canecas de porcelana personalizadas, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024.
10119/01/2024PAD nº 623/2023GlobalFretesIATACY R. MARINHOR$ 15.000,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 7.500,00
Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erviço de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.
10219/01/2024PAD nº 390/2022OrdinárioEstudos e Projetos4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDAR$ 15.075,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.075,00
Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.
10319/01/2024PAD nº 381/2023GlobalSeleção e TreinamentoINSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELR$ 460.950,00R$ 152.677,57R$ 152.677,57R$ 0,00R$ 308.272,43
Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.
10419/01/2024PAD nº 773/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisJR Comercio e Serviços de Climatização LtdaR$ 60.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 20.000,00
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.
10519/01/2024PAD nº 371/2021EstimativoManutenção e Conservação de Bens MóveisBIG CAR LTDAR$ 6.001,25R$ 4.635,39R$ 4.635,39R$ 0,00R$ 1.365,86
Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário.
9518/01/2024PAD nº 679/2022OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisRMR GRAFICA LTDA - MER$ 2.880,00R$ 2.880,00R$ 2.880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC.
9618/01/2024PAD nº 562/2017EstimativoServiços Médicos e Odontológicos|HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDAR$ 11.419,20R$ 1.878,84R$ 1.440,52R$ 0,00R$ 9.540,36
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário.
8916/01/2024Auxílio 1 a 15/01/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 3.650,22R$ 3.650,22R$ 3.650,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao período de 01/01 a 15/01/2024.