Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
123219/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 144,81R$ 144,81R$ 144,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
123319/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJabiael Carneiro da Silva FilhoR$ 32,18R$ 32,18R$ 32,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
115718/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresAILTON JOSE DE ARAUJO NETOR$ 94,76R$ 94,76R$ 94,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024.
115818/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAna Paula Ramos da Silva DuarteR$ 115,23R$ 115,23R$ 115,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024.
115918/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Carla Correia de OliveiraR$ 94,76R$ 94,76R$ 94,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024.
116018/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 68,39R$ 68,39R$ 68,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024.
116118/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCarmela Lilia Epósito de Alencar FernandesR$ 8,61R$ 8,61R$ 8,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024.
116218/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresCésar Augusto FernandesR$ 8,61R$ 8,61R$ 8,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024.
116318/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 25,84R$ 25,84R$ 25,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024.
116418/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresDyego Fellipe Barreto de FreitasR$ 60,30R$ 60,30R$ 60,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
116518/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEduardo Araujo PintoR$ 115,23R$ 115,23R$ 115,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
116618/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 94,76R$ 94,76R$ 94,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
116718/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 25,84R$ 25,84R$ 25,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
116818/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 94,76R$ 94,76R$ 94,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
116918/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 25,84R$ 25,84R$ 25,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
117018/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 94,76R$ 94,76R$ 94,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
117118/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 9,77R$ 9,77R$ 9,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
117218/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 9,77R$ 9,77R$ 9,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
117318/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 94,76R$ 94,76R$ 94,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
117418/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 60,30R$ 60,30R$ 60,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.