| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1737 | 25/07/2025 | 00239.005090/2025-06 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEMIR DE SANTIAGO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº477 PRESIDENTE; Nº493 TESOUREIRO; Nº524 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1738 | 25/07/2025 | 00239.005274/2025-68 | Ordinário | Auxílio Representação | DENIS FERNANDES CARVALHO | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENIS FERNANDES CARVALHO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº4778PRESIDENTE; Nº492 TESOUREIRO; Nº523 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1739 | 25/07/2025 | 00239.004734/2025-31 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELI CAMPOS GAIOSKI LEAL | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE CAMPOS GAIOSKI LEAL, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº479 PRESIDENTE; Nº491 TESOUREIRO; Nº522 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1740 | 25/07/2025 | 00239.005270/2025-80 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA CAROLINE MEDEIROS | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA CAROLINE MEDEIROS, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº480 PRESIDENTE; Nº490 TESOUREIRO; Nº520 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1741 | 25/07/2025 | 00239.005269/2025-55 | Ordinário | Auxílio Representação | LETICIA SCHNEIDER BALDUINO | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LETICIA SCHNEIDER BALDUINO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MEDIO) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº481 PRESIDENTE; Nº489 TESOUREIRO; Nº519 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1742 | 25/07/2025 | 00239.005268/2025-19 | Ordinário | Auxílio Representação | RUTH APARECIDA GOMES | R$ 287,00 | R$ 287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RUTH APARECIDA GOMES, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MEDIO) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº482 PRESIDENTE; Nº488 TESOUREIRO; Nº518 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1743 | 25/07/2025 | 00239.005062/2025-81 | Ordinário | Auxílio Representação | JUCENEI DA SILVA | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº483 PRESIDENTE; Nº487 TESOUREIRO; Nº525 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1744 | 25/07/2025 | 00239.005300/2025-58 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | THABITA HELENA VAZ | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27ºCBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025. |
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| 1745 | 25/07/2025 | 00239.005310/2025-93 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27ºCBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025. |
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| 1746 | 25/07/2025 | 00239.005308/2025-14 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA ATENDIEMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°992/2025, NO MUNÍCIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 25/08/2025 A 29/08/2025. |
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| 1747 | 25/07/2025 | 00239.005162/2025-15 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | ANDERSON IACER BUENO | R$ 4.855,20 | R$ 4.855,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDERSON IACER BUENO, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/12 AVOS (09/01/2025 A 16/07/2025) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO ANDERSON IACER BUENO CARNEIRO. |
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| 1748 | 25/07/2025 | COREN-PR.247/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. | R$ 47.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.380,00 |
| VALOR EMPENHADO A DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2024 COM A EMPRESA DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2023 - VIGÊNCIA: 29/07/2025 A 28/08/2025. |
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| 1727 | 24/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 5.703,66 | R$ 5.703,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2025 A 18/08/2025. |
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| 1728 | 24/07/2025 | COREN-PR.743/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | BEATRIZ CAMARGO LIMA | R$ 38,79 | R$ 38,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BEATRIZ CAMARGO LIMA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 202/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 46/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1729 | 24/07/2025 | 00239.001548/2025-40 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LANA LIGIA COSTA DA SILVA | R$ 486,33 | R$ 486,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LANA LIGIA COSTA DA SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, CONFORME PARECER Nº 205/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 44/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1730 | 24/07/2025 | 00239.000925/2024-42 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | NEIDE DOS SANTOS LIMA | R$ 29,74 | R$ 29,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LANA LIGIA COSTA DA SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, CONFORME PARECER Nº 237/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 67/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1731 | 24/07/2025 | 00239.000901/2024-93 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LURDES ALVES DE SOUZA FREITAS | R$ 19,40 | R$ 19,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LURDES ALVES DE SOUZA FREITAS, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 230/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 68/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1732 | 24/07/2025 | 00239.000898/2024-16 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LINDASAY LECHETA RIBAS PIMENTEL | R$ 26,66 | R$ 26,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LINDASAY LECHETA RIBAS PIMENTEL, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 231/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 69/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1733 | 24/07/2025 | 00239.001108/2024-10 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JOYCE DE JESUS OYAMA RODRIGUES | R$ 1.300,43 | R$ 1.300,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOYCE DE JESUS OYAMA RODRIGUES, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 a 2023 DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER Nº 323/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 140/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 777ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1734 | 24/07/2025 | 00239.001399/2024-38 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | RITA DE CASSIA VIEIRA DE BONFIM | R$ 27,05 | R$ 27,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA DE CASSIA VIEIRA DE BONFIM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, CONFORME PARECER Nº 321/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 143/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 777ª ROP DO COREN/PR. |
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