| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1187 | 16/05/2025 | 00239.003647/2025-66 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DA SAMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°514/2025, NO MUNÍCIPIO LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20/05/2025 A 22/05/2025. |
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| 1188 | 16/05/2025 | 00239.003648/2025-19 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE FEDERAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°646/2025, NO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/07/2025 A 12/07/2025. |
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| 1189 | 16/05/2025 | 00239.003651/2025-24 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AALINE PRECE SIMÕES . REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°493/2025, NO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 15/05/2025 A 15/05/2025. |
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| 1186 | 15/05/2025 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 11.637,87 | R$ 11.637,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/12 AVOS (06/01/2025 A 15/05/2025) E FÉRIAS VENCIDAS 12/12 AVOS (06/01/2024 A 05/01/2025) SALDO DE 25 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN. |
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| 1168 | 13/05/2025 | 00239.003557/2025-75 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR INSPENÇÕES EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA N°634/2025, NO MUNICÍPIO BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 12/05/2025.
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| 1169 | 13/05/2025 | 00239.003560/2025-99 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR INSPENÇÕES EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA N°634/2025, NO MUNICÍPIO AMPÉRE/PR, NO PERÍODO DE 26/05/2025 A 26/05/2025.
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| 1170 | 13/05/2025 | 00239.003561/2025-33 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR FISCALIZAR EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA N°622/2025, NO MUNICÍPIO REALEZA/PR, NO PERÍODO DE 22/05/2025 A 23/05/2025.
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| 1171 | 13/05/2025 | 00239.003562/2025-88 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR PALETRA JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE, CONFORME PORTARIA N°624 E 484/2025, NO MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 20/05/2025 A 21/05/2025.
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| 1172 | 13/05/2025 | 00239.003559/2025-64 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR PALETRA JUNTO A FACULDADE ISEPE- RONDON , CONFORME PORTARIA N°643 E 486/2025, NO MUNICÍPIO MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, NO PERÍODO DE 13/05/2025 A 14/05/2025.
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| 1173 | 13/05/2025 | 00239.003498/2025-35 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AJESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR PALETRA JUNTO A HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE, CONFORME PORTARIA N°484/2025, NO MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 20/05/2025 A 21/05/2025.
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| 1174 | 13/05/2025 | 00239.003501/2025-11 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA PROATIVA, CONFORME PORTARIA N°631/2025, NO MUNICÍPIO LOANDA/PR, NO PERÍODO DE 15/05/2025 A 16/05/2025.
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| 1175 | 13/05/2025 | 00239.003566/2025-66 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°627/2025, NO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BOA VISTA/PR, NO PERÍODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025.
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| 1176 | 13/05/2025 | 00239.003569/2025-08 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°629/2025, NO MUNICÍPIO ALTO PIQUIRI/PR, NO PERÍODO DE 13/05/2025 A 14/05/2025.
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| 1177 | 13/05/2025 | 00239.003570/2025-24 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°625/2025, NO RIO BRANCO DO AVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 13/05/2025.
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| 1178 | 13/05/2025 | 00239.003571/2025-79 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°625/2025, NO RIO BRANCO DO AVAÍ/PR, NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 13/05/2025.
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| 1179 | 13/05/2025 | 00239.003573/2025-68 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA | R$ 197,50 | R$ 197,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR PALESTRA, CONFORME PORTARIA N°563/2025, NO MUNÍCIPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/05/2025 A 17/05/2025.
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| 1180 | 13/05/2025 | 00239.003578/2025-91 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°622/2025, NO MUNÍCIPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 22/05/2025 A 23/05/2025.
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| 1181 | 13/05/2025 | 00239.003579/2025-35 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DA SAMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°493/2025, NO MUNÍCIPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 15/05/2025 A 15/05/2025.
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| 1182 | 13/05/2025 | 00239.003581/2025-12 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIA PASQUALI | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR- ESTADUAL) FAZER PALESTRA NA SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°593/2025, NO MUNÍCIPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 15/05/2025 A 15/05/2025.
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| 1183 | 13/05/2025 | 00239.003582/2025-59 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (NIVÉL MÉDIO- ESTADUAL) FAZER RENOVAÇÕES DE CARTEIRAS, CONFORME PORTARIA N°644/2025, NO MUNÍCIPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 13/06/2025.
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