| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 799 | 27/03/2025 | COREN-PR.973/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ISRAEL APARECIDA DOS SANTOS | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISRAEL APARECIDA DOS SANTOS. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2023 DEVIDO A PAGAMENTO INDEFERIDO, CONFORME PARECER Nº 973/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°098/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732° ROP DO COREN/PR. |
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| 800 | 27/03/2025 | 00239.002388/2025-56 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO. REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME PORTARIA N°347/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 08/04/2025. |
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| 790 | 26/03/2025 | COREN-PR.774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 120.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.233,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/06/2025. |
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| 791 | 26/03/2025 | COREN-PR.774/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 24.651,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.651,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/06/2025. |
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| 792 | 26/03/2025 | 00239.002293/2025-32 | Ordinário | Auxílio Representação | ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº154 PRESIDENTE; Nº155 TESOUREIRA; Nº163 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 793 | 26/03/2025 | 00239.002347/2025-60 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA . REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) ATENDER OS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N°326/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 11/04/2025. |
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| 794 | 26/03/2025 | 00239.002326/2025-44 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE. REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA N°325/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/03/2025 A 04/04/2025. |
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| 795 | 26/03/2025 | 00239.002349/2025-59 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDER PROFFISSIONAIS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N°326/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 07//04/2025 A 11/04/2025 |
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| 796 | 26/03/2025 | 00239.002375/2025-87 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) FISCALIZAÇÃO DEVIDO DENÚNCIA DO CONCELHO REGIONAL, CONFORME PORTARIA N°360/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 25/03/2025 |
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| 797 | 26/03/2025 | 00239.002378/2025-11 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA . REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) SUBSTITUIÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA DA SUBSEÇÃO LONDRINA, CONFORME PORTARIA N°289/2025, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 22/03/2025 |
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| 787 | 25/03/2025 | 00239.002282/2025-52 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº151 PRESIDENTE; Nº154 TESOUREIRA; Nº160 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 788 | 25/03/2025 | 00239.002151/2025-75 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 3.731,00 | R$ 3.731,00 | R$ 3.731,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº10 SECRETÁRIO; Nº153 TESOUREIRA; Nº159 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 789 | 25/03/2025 | 00239.002086/2025-88 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI . REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº152 PRESIDÊNTE; Nº11 SECRÉTARIA; Nº164 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 783 | 24/03/2025 | 00239.002049/2025-70 | Ordinário | Auxílio Representação | LETICIA SCHNEIDER BALDUINO | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LETICIA SCHNEIDER BALDUINO. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº150 PRESIDENTE; Nº150 TESOUREIRA; Nº157 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 784 | 24/03/2025 | 00239.002167/2025-88 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA . REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº148 PRESIDENTE; Nº151 TESOUREIRA; Nº156 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 785 | 24/03/2025 | 00239.001832/2025-16 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA DO ROCIO GARRIDO | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA DO ROCIO GARRIDO. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº147 PRESIDENTE; Nº143 TESOUREIRA; Nº150 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 786 | 24/03/2025 | 00239.001464/2025-14 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI | R$ 3.086,73 | R$ 3.086,73 | R$ 3.086,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI, REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12), FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO - EMPREGADO PÚBLICO RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI - EM MARÇO DE 2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 776 | 21/03/2025 | 00239.002161/2025-19 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 3.693,70 | R$ 3.693,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 11/05/2025. |
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| 777 | 21/03/2025 | 00239.002161/2025-19 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 2.135,41 | R$ 2.135,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2025 A 11/05/2025. |
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| 778 | 21/03/2025 | 00239.002161/2025-19 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 3.060,71 | R$ 3.060,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/04/2025 A 30/04/2025. |
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