| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1629 | 16/07/2025 | 00239.004995/2025-51 | Ordinário | Auxílio Representação | REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 461 PRESIDENTE; Nº 470 TESOUREIRO; Nº 498 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1630 | 16/07/2025 | 00239.004994/2025-14 | Ordinário | Auxílio Representação | RAQUEL DA SILVA PADILHA | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAQUEL DA SILVA PADILHA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 460 PRESIDENTE; Nº 469 TESOUREIRO; Nº 497 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1631 | 16/07/2025 | 00239.004713/2025-15 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 459 PRESIDENTE; Nº 27 SECRETÁRIO; Nº 503 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1618 | 15/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 6.409,47 | R$ 6.409,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 04/08/2025. |
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| 1619 | 15/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 7.293,40 | R$ 7.293,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 04/08/2025. |
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| 1620 | 15/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 2.044,24 | R$ 2.044,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 25/07/2025. |
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| 1621 | 15/07/2025 | COREN-PR.295/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO | R$ 1.712,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.712,79 |
| VALOR EMPENHADO A LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023, COM A EMPRESA LUIS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - PERÍODO DE 19/07/2025 A 31/12/2025. |
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| 1622 | 15/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 3.602,28 | R$ 3.602,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 04/08/2025. |
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| 1623 | 15/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 3.150,86 | R$ 3.150,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 25/07/2025. |
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| 1624 | 15/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 8.765,03 | R$ 8.765,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/07/2025 A 26/08/2025. |
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| 1625 | 15/07/2025 | 00239.004977/2025-79 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | LEONARDO JOSÉ NICHEL | R$ 17.255,37 | R$ 17.255,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ NICHEL, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/12 AVOS (03/06/2025 A 10/07/2025), TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E FÉRIAS VENCIDAS 12/12 AVOS DO FUNCIONÁRIO LEONARDO JOSÉ NICHEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
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| 1616 | 14/07/2025 | COREN-PR.452/2024 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA | R$ 12.800,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.800,61 |
| VALOR EMPENHADO A GENTE SEGURADORA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2024, COM A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS 13 VEÍCULOS DO COREN/PR - VIGÊNCIA: 20/07/2025 A 19/07/2026. |
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| 1617 | 14/07/2025 | 00239.001138/2025-07 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 18,18 | R$ 18,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUIDORA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 005/2025 - EMISSÃO EM 03/04/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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| 1597 | 11/07/2025 | 00239.004750/2025-23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA CAROLINE MEDEIROS | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA CAROLINE MEDEIROS, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 438 PRESIDENTE; Nº 447 TESOUREIRO; Nº 476 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1598 | 11/07/2025 | 00239.004661/2025-87 | Ordinário | Auxílio Representação | TIAGO AVILA RIBEIRO | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TIAGO AVILA RIBEIRO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 439 PRESIDENTE; Nº 460 TESOUREIRO; Nº 489 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1599 | 11/07/2025 | 00239.004460/2025-80 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 440 PRESIDENTE; Nº 448 TESOUREIRO; Nº 477 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1600 | 11/07/2025 | 00239.004065/2025-05 | Ordinário | Auxílio Representação | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 441 PRESIDENTE; Nº 449 TESOUREIRO; Nº 478 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1601 | 11/07/2025 | 00239.003277/2025-67 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA DO ROCIO GARRIDO | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA DO ROCIO GARRIDO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 442 PRESIDENTE; Nº 450 TESOUREIRO; Nº 479 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1602 | 11/07/2025 | 00239.004989/2025-01 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (EMPREGADO N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 949/2025, NA CIDADE DE PITANGA/PR, NO PERÍODO DE 24/07/2025 A 25/07/2025. |
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| 1603 | 11/07/2025 | 00239.004988/2025-59 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (EMPREGADO N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 949/2025, NA CIDADE DE CARLÓPOLIS/PR, NO PERÍODO DE 16/07/2025 A 17/07/2025. |
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