| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1038 | 06/05/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SUZANA SCHOSSIG | R$ 2.572,01 | R$ 2.572,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/05/2025 A 14/06/2025 |
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| 1039 | 06/05/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RONALDO IVAN BORK | R$ 4.908,27 | R$ 4.908,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RONALDO IVAN BORK, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 26/05/2025. |
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| 1040 | 06/05/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 2.201,46 | R$ 2.201,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 16/05/2025. |
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| 1041 | 06/05/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 4.789,03 | R$ 4.789,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 16/05/2025. |
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| 1042 | 06/05/2025 | 00239.003091/2025-16 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 1.942,87 | R$ 1.942,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 16/05/2025. |
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| 1043 | 06/05/2025 | COREN-PR.563/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | NVN AR CONDICIONADO LTDA | R$ 3.723,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.723,55 |
| VALOR EMPENHADO A NVN AR CONDICIONADO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024 - PERÍODO DE 10/05/2025 A 31/12/2025. |
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| 1044 | 06/05/2025 | COREN-PR.563/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | NVN AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.860,00 |
| VALOR EMPENHADO A NVN AR CONDICIONADO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024 - PERÍODO DE 10/05/2025 A 31/12/2025. |
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| 1045 | 06/05/2025 | COREN-PR.563/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | NVN AR CONDICIONADO LTDA | R$ 3.275,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.275,95 |
| VALOR EMPENHADO A NVN AR CONDICIONADO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024 - PERÍODO DE 10/05/2025 A 31/12/2025. |
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| 1046 | 06/05/2025 | COREN-PR.563/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | NVN AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.859,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.859,20 |
| VALOR EMPENHADO A NVN AR CONDICIONADO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024 - PERÍODO DE 10/05/2025 A 31/12/2025. |
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| 1047 | 06/05/2025 | 00239.000675/2025-21 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 31,63 | R$ 31,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA E EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 167/2025. |
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| 1048 | 06/05/2025 | 00239.003192/2025-89 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 5.330,00 | R$ 5.330,00 | R$ 5.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO ABRIL DE 2025 - 2ª QUINZENA, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 17 SECRÉTARIA; Nº 250 TESOUREIRA; Nº 273 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1049 | 06/05/2025 | 00239.003099/2025-74 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 4.428,00 | R$ 4.428,00 | R$ 3.444,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 249 PRESIDENTE; Nº 18 SECRÉTARIO; Nº 249 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1050 | 06/05/2025 | 00239.003253/2025-16 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 2.184,00 | R$ 2.184,00 | R$ 2.184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 438ª E 439ª ROD E 15ª RED - ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 271/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 260/2025 TESOUREIRA; E Nº 246/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 1051 | 06/05/2025 | 00239.003083/2025-61 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR EXECUÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°519/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 27/05/2025 A 31/05/2025. |
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| 1052 | 06/05/2025 | 00239.003253/2025-16 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 438ª E 439ª ROD E 15ª RED - ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 271/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 260/2025 TESOUREIRA; E Nº 246/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 1053 | 06/05/2025 | 00239.003253/2025-16 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 438ª E 439ª ROD E 15ª RED - ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 271/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 260/2025 TESOUREIRA; E Nº 246/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 1054 | 06/05/2025 | 00239.003252/2025-63 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 767ª, 768ª E 769ª ROP - ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 272/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 259/2025 TESOUREIRA; E Nº 247/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 1055 | 06/05/2025 | 00239.003252/2025-63 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 767ª, 768ª E 769ª ROP - ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 272/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 259/2025 TESOUREIRA; E Nº 247/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 1056 | 06/05/2025 | 00239.003252/2025-63 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA SVISTAK | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 767ª, 768ª E 769ª ROP - ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 272/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 259/2025 TESOUREIRA; E Nº 247/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 1057 | 06/05/2025 | 00239.003252/2025-63 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 767ª, 768ª E 769ª ROP - ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 272/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 259/2025 TESOUREIRA; E Nº 247/2025 PRESIDÊNCIA. |
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