| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2715 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 3.810,19 | R$ 3.810,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 a 09/01/2026. |
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| 2716 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 15.744,62 | R$ 15.744,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 a 03/02/2026. |
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| 2717 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 11.122,81 | R$ 11.122,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 a 24/01/2026. |
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| 2718 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 7.520,00 | R$ 7.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 24/01/2026. |
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| 2719 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 3.151,00 | R$ 3.151,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 09/01/2026. |
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| 2720 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 7.011,39 | R$ 7.011,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 09/01/2026. |
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| 2721 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 5.755,83 | R$ 5.755,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 20/01/2026. |
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| 2722 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DELIZIÊ MARTINS | R$ 9.521,36 | R$ 9.521,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 22/01/2026. |
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| 2723 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 3.866,14 | R$ 3.866,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/01/2026 A 30/01/2026. |
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| 2724 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 5.193,89 | R$ 5.193,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 24/01/2026. |
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| 2725 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AMANDA WILCZEK | R$ 4.313,01 | R$ 4.313,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA WILCZEK. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/01/2026 A 29/01/2026. |
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| 2726 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LEONARDO BERNARDINO | R$ 4.256,70 | R$ 4.256,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO BERNARDINO. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 09/01/2026. |
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| 2727 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LEONARDO BERNARDINO | R$ 2.803,29 | R$ 2.803,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO BERNARDINO. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 09/01/2026. |
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| 2728 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 4.824,56 | R$ 4.824,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/01/2026 A 26/01/2026. |
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| 2729 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 3.029,49 | R$ 3.029,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 07/01/2026 A 26/01/2026. |
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| 2706 | 11/12/2025 | COREN-PR.755/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARIA FRANCIELE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 367,17 | R$ 367,17 | R$ 367,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA FRANCIELE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, GERAÇÃO INDEVIDA. CONFORME PARECER Nº 674/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°342/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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| 2707 | 11/12/2025 | 00239.001550/2024-38 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | BIANCA AFONSO DOS REIS | R$ 130,49 | R$ 130,49 | R$ 130,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BIANCA AFONSO DOS REIS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR. CONFORME PARECER Nº 417/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°195/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 2708 | 11/12/2025 | COREN-PR.651/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | VICENTE DE PAULO NOBRE LUZ | R$ 75,82 | R$ 75,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VICENTE DE PAULO NOBRE LUZ. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO INSCRIÇÃO REMIDA. CONFORME PARECER Nº601/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°318/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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| 2709 | 11/12/2025 | COREN-PR.726/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MICHELE PATRICIA SIZANOSKI | R$ 89,68 | R$ 89,68 | R$ 89,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MICHELE PATRICIA SIZANOSKI. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. CONFORME PARECER Nº594/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°325/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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| 2710 | 11/12/2025 | COREN-PR.696/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | WILSON DOS SANTOS ALVES | R$ 97,47 | R$ 97,47 | R$ 97,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WILSON DOS SANTOS ALVES. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL. CONFORME PARECER Nº590/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°325/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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