Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1681 | 22/07/2025 | COREN-PR.716/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LAWRENCE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | R$ 105,55 | R$ 105,55 | R$ 105,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LAWRENCE CARVALHO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 271/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 103/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1682 | 22/07/2025 | COREN-PR.658/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ESTEFANE MENEZES MARTINS | R$ 392,69 | R$ 392,69 | R$ 392,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ESTEFANE MENEZES MARTINS, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, CONFORME PARECER Nº 267/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 97/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1683 | 22/07/2025 | COREN-PR.694/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FLAVIANO ROGER FERNANDES DE SOUZA | R$ 283,30 | R$ 283,30 | R$ 283,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FLAVIANO ROGER FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, CONFORME PARECER Nº 269/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 100/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1684 | 22/07/2025 | COREN-PR.715/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | KARINA AGUILA PIRES | R$ 59,47 | R$ 59,47 | R$ 59,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A KARINA AGUILA PIRES, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 270/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 101/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1685 | 22/07/2025 | COREN-PR.685/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LUCIANE DA LUZ DE LIMA | R$ 103,43 | R$ 103,43 | R$ 103,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUCIANE DA LUZ DE LIMA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 258/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 87/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1686 | 22/07/2025 | COREN-PR.671/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ROSIMEIRE ALVES DE MORAES FAGUNDES | R$ 89,21 | R$ 89,21 | R$ 89,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ROSIMEIRE ALVES DE MORAES FAGUNDES, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 259/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 89/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1687 | 22/07/2025 | COREN-PR.663/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MATHEUS DE SOUZA ECHS | R$ 63,36 | R$ 63,36 | R$ 63,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MATHEUS DE SOUZA ECHS, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 253/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 82/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1688 | 22/07/2025 | COREN-PR.686/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CLAUDIA MAGRIN ARAUJO | R$ 96,97 | R$ 96,97 | R$ 96,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MAGRIN ARAUJO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 252/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 80/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1689 | 22/07/2025 | COREN-PR.679/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ROBERTA PIANARO | R$ 44,60 | R$ 44,60 | R$ 44,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ROBERTA PIANARO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 260/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 90/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1690 | 22/07/2025 | COREN-PR.695/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | NAYRA DIUBATE DA SILVA | R$ 104,56 | R$ 104,56 | R$ 104,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A NAYRA DIUBATE DA SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 257/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 86/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1691 | 22/07/2025 | 00239.000899/2024-52 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 83,80 | R$ 83,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 232/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 73/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1692 | 22/07/2025 | COREN-PR.722/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ZIZI MENDES DE RAMOS | R$ 76,48 | R$ 76,48 | R$ 76,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ZIZI MENDES DE RAMOS, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 256/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 83/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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1693 | 22/07/2025 | 00239.005253/2025-42 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 994/2025, NA CIDADE DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025. |
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1694 | 22/07/2025 | 00239.005254/2025-97 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 997/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 11/08/2025 A 15/08/2025. |
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1695 | 22/07/2025 | 00239.005261/2025-99 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 778ºROP, CONFORME PORTARIA N° 974/2025, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 30/07/2025 A 31/07/2025. |
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1696 | 22/07/2025 | 00239.005256/2025-86 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO SENAFIS, CONFORME PORTARIA N° 971/2025, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12/08/2025 A 15/08/2025. |
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1697 | 22/07/2025 | COREN-PR.053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.507,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.507,64 |
VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 - NO PERÍODO DE 07/08/2025 A 31/12/2025. |
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1698 | 22/07/2025 | COREN-PR.053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.231,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.231,44 |
VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DE 07/08/2025 A 31/12/2025. |
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1699 | 22/07/2025 | 00239.005262/2025-33 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (NIVÉL MÉDIO- ESTADUAL) PARA ATENDIEMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°1005/2025, NO MUNÍCIPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025. |
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1700 | 22/07/2025 | COREN-PR.052/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 9.942,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.942,40 |
VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 30/07/2025 A 31/12/2025. |
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