| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1427 | 26/08/2024 | PA 285/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 59V. |
|
| 1428 | 26/08/2024 | PA 639/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 30V. |
|
| 1429 | 26/08/2024 | PA 640/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | KARINNE MAYLE OKADA VIEIRA DAVIDOVICZ | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARINNE MAYLE OKADA VIEIRA DAVIDOVICZ, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 15V. |
|
| 1430 | 26/08/2024 | PA 714/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | CARINE POLETTO FONTANA LTDA | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARINE POLETTO FONTANA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO COM CAPA KRAFT COLORIDA - 280 UNIDADES - ARP Nº 014/2023. |
|
| 1431 | 26/08/2024 | PA 718/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA | R$ 413,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 413,40 |
| VALOR EMPENHADO A ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL 90G PERSONALIZADO - 6 M² - CBCENF - ARP Nº 018/2023. |
|
| 1432 | 26/08/2024 | PA 253/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 19V. |
|
| 1433 | 26/08/2024 | PA 423/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NAIR LENZ | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NAIR LENZ, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 25V. |
|
| 1434 | 26/08/2024 | PA 636/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVIA FERNANDA SIMA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA FERNANDA SIMA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 12V. |
|
| 1435 | 26/08/2024 | PA 120/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | THABITA HELENA VAZ | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ , REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 187V. |
|
| 1436 | 26/08/2024 | PA 284/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | VALESSA APARECIDA OLIVEIRA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALESSA APARECIDA OLIVEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 44V. |
|
| 1437 | 26/08/2024 | PA 637/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 17V. |
|
| 1438 | 26/08/2024 | PA 198/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | IZETE BEZERRA DA SILVA PEDROSO | R$ 397,69 | R$ 397,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IZETE BEZERRA DA SILVA PEDROSO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO À GERAÇÃO INDEVIDA, CONFORME PARECER Nº 081/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 160/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 736° ROP DO COREN/PR. |
|
| 1439 | 26/08/2024 | PA 059/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI ,REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL GÊNESIS, CONFORME PORTARIA N° 675/2024, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 31/08/2024. |
|
| 1440 | 26/08/2024 | PA 232/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELA AVILA FORTI | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELA AVILA FORTI ,REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO SENAC, CONFORME PORTARIA N° 651/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 20/08/2024 A 21/08/2024. |
|
| 1441 | 26/08/2024 | PA 061/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA ,REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA AUXILIAR A SECRETÁRIA E PRESIDENTE EM POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME PORTARIA N° 675/2024, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 31/08/2024. |
|
| 1442 | 26/08/2024 | S/N | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2024. |
|
| 1443 | 26/08/2024 | PA 638/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIVY DOVHEPOLY | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAIVY DOVHEPOLY, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 14V. |
|
| 1444 | 26/08/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 24,38 | R$ 24,38 | R$ 24,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 50139921020234047009 - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 060/2024. |
|
| 1445 | 26/08/2024 | PA 851/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | AMANDA REZENDE COSTA CAMPOS | R$ 348,81 | R$ 348,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA REZENDE COSTA CAMPOS, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO À GERAÇÃO INDEVIDA, CONFORME PARECER Nº 302/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 586/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 731° ROP DO COREN/PR. |
|
| 1446 | 26/08/2024 | PA 954/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ANA GLACI ANDRADE DE OLIVEIRA | R$ 18,77 | R$ 18,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA GLACI ANDRADE DE OLIVEIRA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2023 DEVIDO À CARTEIRA NÃO DESPACHADA VIA CORREIOS, CONFORME PARECER Nº 322/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 057/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732° ROP DO COREN/PR. |
|