Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
154408/07/202500239.004373/2025-22OrdinárioFérias - Abono PecuniárioMARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELISR$ 2.850,07R$ 2.850,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 02/08/2025.
154508/07/202500239.004373/2025-22OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoEDILVANA STAHLSCHMIDTR$ 4.928,54R$ 4.928,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 27/07/2025.
154608/07/202500239.004373/2025-22OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoDELIZIÊ MARTINSR$ 5.475,27R$ 5.475,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 25/07/2025.
154708/07/202500239.004373/2025-22OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoCARLA BAVELLONI PEREIRAR$ 5.243,15R$ 5.243,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/07/2025 A 30/07/2025.
154808/07/202500239.004373/2025-22OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVAR$ 5.832,86R$ 5.832,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANGELA TAIS MATTEI DA SILVA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 31/07/2025.
154908/07/202500239.004373/2025-22OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoJONAS FERNANDES DE MEIRAR$ 5.230,27R$ 5.230,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 28/07/2025.
155008/07/202500239.004373/2025-22OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoLUDWIG BIRKNER GUIMARAESR$ 3.250,88R$ 3.250,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 28/07/2025.
148707/07/2025COREN-PR.010/2021GlobalIntermediação de EstágiosCENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANAR$ 1.071,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.071,57
VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE - OBJETO: GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE 08/07/2025 A 31/12/2025.
148807/07/2025COREN-PR.010/2021GlobalEstagiáriosCENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANAR$ 128.048,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 128.048,52
VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE - OBJETO: GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - BOLSA ESTÁGIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE 08/07/2025 A 31/12/2025.
148907/07/2025COREN-PR.010/2021GlobalAuxílio TransporteCENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANAR$ 54.877,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.877,94
VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE - OBJETO: GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - AUXÍLIO TRANSPORTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE 08/07/2025 A 31/12/2025.
149007/07/2025COREN-PR.529/2024OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisROGER ANDRE BRAUNR$ 176,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 176,40
VALOR EMPENHADO A ROGER ANDRE BRAUN, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER/FAIXA EM LONA COM MADEIRA E CORDÃO - 6M² - ARP Nº 50/2024.
149107/07/2025COREN-PR.529/2024OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisC6M BRINDES LTDAR$ 2.040,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.040,00
VALOR EMPENHADO A C6M BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO COREN PR - 2.000 UNIDADES - ARP Nº 50/2024.
149207/07/2025COREN-PR.113/2024OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 35,32R$ 35,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5036719-84.2023.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 315/2025.
149307/07/202500239.004694/2025-27OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJANETE SOKOLYKR$ 4.510,00R$ 4.510,00R$ 4.510,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 421 PRESIDENTE; Nº 436 TESOUREIRO; Nº 466 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
149407/07/202500239.004198/2025-73OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREGINA CELIA TANAKA NUNESR$ 2.624,00R$ 2.624,00R$ 2.624,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A REGINA CELIA TANAKA NUNES, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 422 PRESIDENTE; Nº 435 TESOUREIRO; Nº 465 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
149507/07/202500239.003200/2025-97OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNELSON AUGUSTO MENDESR$ 328,00R$ 328,00R$ 328,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A NELSON AUGUSTO MENDES, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 424 PRESIDENTE; Nº 433 TESOUREIRO; Nº 462 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
149607/07/202500239.004738/2025-19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONICA LICE TRAUBR$ 984,00R$ 984,00R$ 984,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MONICA LICE TRAUB, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 428 PRESIDENTE; Nº 438 TESOUREIRO; Nº 471 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
149707/07/202500239.004365/2025-86OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA EDUARDA LIBONATI ROSAR$ 1.640,00R$ 1.640,00R$ 1.640,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA LIBONATI ROSA, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 426 PRESIDENTE; Nº 437 TESOUREIRO; Nº 470 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
149807/07/202500239.004542/2025-24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoADRIANA MACHADO DE ANDRADER$ 656,00R$ 656,00R$ 656,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACHADO DE ANDRADE, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 429 PRESIDENTE; Nº 439 TESOUREIRO; Nº 469 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
149907/07/202500239.004544/2025-13OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUANA CRISTINA CANANR$ 656,00R$ 656,00R$ 656,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUANA CRISTINA CANAN, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 427 PRESIDENTE; Nº 440 TESOUREIRO; Nº 468 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.