| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1922 | 20/08/2025 | 00239.005851/2025-11 | Ordinário | Auxílio Representação | RAQUEL DA SILVA PADILHA | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAQUEL DA SILVA PADILHA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 552 PRESIDENTE; Nº 563 TESOUREIRO; Nº 601 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1923 | 20/08/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.299,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.299,55 |
| VALOR EMPENHADO A GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINIL 90g PERSONALIZADO, INCLUSO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ADESIVOS VELHO - 16,45 M2 - EMPRESA GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ARP Nº 50/2024. |
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| 1924 | 20/08/2025 | COREN-PR.113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 48,57 | R$ 48,57 | R$ 48,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0001-03, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5010664-31.2025.4.04.7000- CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 478/2025. |
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| 1925 | 20/08/2025 | COREN-PR.113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 50558820520134047000 - CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 478/2025. |
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| 1906 | 19/08/2025 | 00239.005906/2025-93 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) REALIZAR VISITA TÉCNICA, CONFORME PORTARIA N°1118/2025, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/09/2025 a 04/09/2025. |
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| 1907 | 19/08/2025 | 00239.001138/2025-07 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 128,91 | R$ 128,91 | R$ 128,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE JUROS E ENCARGOS DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 005/2025 - EMISSÃO EM 03/04/2025 - ATESTO EM 17/06/2025, COMPLEMENTO NA FATURA 15929324 DE JULHO/2025. |
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| 1908 | 19/08/2025 | 00239.005282/2025-12 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE AO ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEÍCULO CRETA (SEV-6H52), CONFORME DELIBERADO NA 446ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA. |
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| 1909 | 19/08/2025 | PA 614/2022 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 39.983,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.983,04 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 39/2025. |
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| 1903 | 18/08/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ROGER ANDRE BRAUN | R$ 455,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 455,11 |
| VALOR EMPENHADO A ROGER ANDRE BRAUN, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - 15,48 M² - DESPACHO 1002285 - ARP Nº 50/2024. |
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| 1904 | 18/08/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | C6M BRINDES LTDA | R$ 3.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.060,00 |
| VALOR EMPENHADO A C6M BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO COREN PR - 3.000 UNIDADES - DESPACHO 1002285 - ARP Nº 50/2024. |
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| 1905 | 18/08/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS PARA ANOTAÇÕES SEM PAUTA - DESPACHO 1002285 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2025 - SOLIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
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| 1892 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 9.944,90 | R$ 9.944,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/09/2025 A 24/09/2025. |
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| 1893 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 8.895,60 | R$ 8.895,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/09/2025 A 24/09/2025. |
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| 1894 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 3.894,31 | R$ 3.894,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/09/2025 a 26/09/2025. |
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| 1895 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SORIANE LOURES | R$ 2.706,57 | R$ 2.706,57 | R$ 2.706,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
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| 1896 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 3.145,41 | R$ 3.145,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2025
A 18/09/2025. |
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| 1897 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 5.125,38 | R$ 5.125,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO. REFERENTE AO PROVENTO DE
FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 05/10/2025. |
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| 1898 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 726,23 | R$ 726,23 | R$ 726,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025 |
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| 1899 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 6.077,69 | R$ 6.077,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 25/09/2025. |
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| 1900 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 10.863,13 | R$ 10.863,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/09/2025 A 22/10/2025. |
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