| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1782 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 7.803,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.803,18 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1783 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 12.089,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.089,77 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1784 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 4.253,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.253,70 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1785 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 4.710,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.710,64 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1786 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 4.635,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.635,84 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1787 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 6.916,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.916,25 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 COM A EMPRESA GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024.
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| 1771 | 09/10/2024 | PA 139/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 854/2024, NO MUNICÍPIO DE FAXINAL/PR, NO PERÍODO DE 08/10/2024 A 09/10/2024. |
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| 1772 | 09/10/2024 | PA 144/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 852/2024, NO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/10/2024 A 15/10/2024. |
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| 1773 | 09/10/2024 | PA 144/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 853/2024, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, NO PERÍODO DE 21/10/2024 A 22/10/2024. |
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| 1774 | 09/10/2024 | PA 142/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 849/2024,NO MUNICÍPIO DE CASTRO/PR, NO PERÍODO DE 08/10/2024 A 09/10/2024.
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| 1775 | 09/10/2024 | PA 155/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 850/2024, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, NO PERÍODO DE 15/10/2024 A 16/10/2024.
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| 1776 | 09/10/2024 | PA 155/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 849/2024, NO MUNICÍPIO DE CASTRO/PR, NO PERÍODO DE 08/10/2024 A 09/10/2024.
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| 1777 | 09/10/2024 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | PEDRO ARMANDO DE LIMA FUNES | R$ 7.462,88 | R$ 7.462,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PEDRO ARMANDO DE LIMA FUNES, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS (09/01 A 30/09/2024) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO ARMANDO DE LIMA FUNES. |
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| 1761 | 08/10/2024 | S/N | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 1762 | 08/10/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 6.310,34 | R$ 6.310,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEVIDO A GERAÇÃO DE ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS DA COMPETÊNCIA JULHO/2024. |
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| 1763 | 08/10/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.641,73 | R$ 5.641,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEVIDO A GERAÇÃO DE ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. |
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| 1764 | 08/10/2024 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | DANIELA AVILA FORTI | R$ 13.309,25 | R$ 13.309,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELA AVILA FORTI, REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS (09/01 A 30/09/2024) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DANIELA AVILA. |
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| 1765 | 08/10/2024 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | MOISES SIMIONI EUZEBIO | R$ 4.665,29 | R$ 4.665,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOISES SIMIONI EUZEBIO, REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS (09/01 A 30/09/2024) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DEVIDO À RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MOISÉS SIMIONI EUZÉBIO. |
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| 1766 | 08/10/2024 | PA 138/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 853/2024, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR, NO PERÍODO DE 21/10/2024 A 22/10/2024. |
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| 1767 | 08/10/2024 | PA 158/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM 04 INSTITUIÇÕES NO MUNICÍPIO DE FAXINAL, CONFORME PORTARIA N° 854/2024, NO MUNICÍPIO DE FAXINAL/PR, NO PERÍODO DE 08/10/2024 A 09/10/2024. |
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