Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
55404/03/202600239.001230/2026-40OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTALITA CANDIDA CASTROR$ 1.344,00R$ 1.344,00R$ 1.344,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TALITA CANDIDA CASTRO. REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°117 PRESIDENTE, Nº134 TESOUREIRO, N°124 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
55504/03/202600239.000766/2026-48OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTÂNIA MARIA LOURENÇOR$ 2.984,00R$ 2.984,00R$ 2.984,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TÂNIA MARIA LOURENÇO. REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°116 PRESIDENTE, Nº133 TESOUREIRO, N°126 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
55604/03/202600239.000828/2026-11OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREGINA CELIA TANAKA NUNESR$ 3.016,00R$ 3.016,00R$ 3.016,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A REGINA CELIA TANAKA NUNES. REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°124 PRESIDENTE, Nº126 TESOUREIRO, N°153 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
55704/03/202600239.001040/2026-22OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA CARON KRAUSER$ 1.344,00R$ 1.344,00R$ 1.344,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE. REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°131 PRESIDENTE, Nº118 TESOUREIRO, N°115 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
55804/03/202600239.001586/2026-83OrdinárioAuxílio RepresentaçãoQUELI CRISTINA KANARSKIR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°132 PRESIDENTE, Nº09 SECRETÁRIO, N°155 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
52703/03/202600239.000208/2026-82OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 378,68R$ 378,68R$ 378,68R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS: Nº1837 - Nº1840 - Nº1838 E Nº1841. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°08/2024: VIGÊNCIA DE 12/11/2025 A 11/11/2026.
52803/03/202600239.008802/2025-31EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 244.166,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 244.166,67
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELO SERVIÇO DE COLETA / ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA / DOCUMENTOS / ENCOMENDAS (ABRANGENDO: CARTAS, MALOTES, SEDEX, PAC E E-CARTA). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 14/2026 (1540966) E CONTRATO Nº 9912392563. PERÍODO DE 09/03/2026 ATÉ 31/12/2026.
51902/03/202600239.001326/2026-16OrdinárioDiárias Pessoal CivilMATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNER$ 454,00R$ 454,00R$ 454,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE. CATEGORIA PROFISSIONAL: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO II. CARGO: EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO - N. SUPERIOR. REFERENTE 01 DIÁRIA - OBJETIVO: PORTARIA COMPLEMENTAR QUE AUTORIZA A VIAGEM E USO DE VEÍCULO OFICIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO JUNTAMENTE COM A PRESIDÊNCIA POR INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS. DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR - DATA: 22/02/2026 a 23/02/2026. CONFORME PORTARIA N°272/2026.
52002/03/202600239.001442/2026-27OrdinárioDiárias a ConselheirosERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLOR$ 243,00R$ 243,00R$ 243,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO. CATEGORIA PROFISSIONAL: CONSELHEIRA. CARGO: CONSELHEIRA. REFERENTE 4,5 DIÁRIA - OBJETIVO: PLENÁRIA - PARTICIPAR 586ª ROP COFEN - SOLICITOU COMPLEMENTO DO VALOR DAS DIÁRIAS COM O REAJUSTE. DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR - DATA: 23/02/2026 a 27/02/2026. CONFORME PORTARIA N°202/2026
52102/03/202600239.001440/2026-38OrdinárioDiárias a ConselheirosJANI CÉLIA MISSELR$ 243,00R$ 243,00R$ 243,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL. CATEGORIA PROFISSIONAL: CONSELHEIRA. CARGO: CONSELHEIRA. REFERENTE 4,5 DIÁRIA - OBJETIVO: PLENÁRIA - SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DAS DIÁRIAS. DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR - DATA: 23/02/2026 a 27/02/2026. CONFORME PORTARIA N°202/2026
52202/03/202600239.001437/2026-14OrdinárioDiárias a ConselheirosJEAN MICHEL BRITO COSTAR$ 243,00R$ 243,00R$ 243,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA. CATEGORIA PROFISSIONAL: ENFERMEIRO. CARGO: CONSELHEIRO. REFERENTE 4,5 DIÁRIA - OBJETIVO: PLENÁRIA - SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DAS DIÁRIAS 586 - ROP/COFEN. DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR - DATA: 23/02/2026 a 27/02/2026. CONFORME PORTARIA N°203/2026
52302/03/202600239.000646/2026-41OrdinárioTransporte em GeralRODRIGUES E COUTO LTDA.R$ 33.150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.150,00
VALOR EMPENHADO A RODRIGUES E COUTO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, SENDO: 01 SERVIÇO DE FRETAMENTO DE 1 (UM) ÔNIBUS MODELO DOUBLE DECKER LEITO TOTAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS CURITIBA/PR X PONTA GROSSA/PR X JANDAIA DO SUL/PR X BRASÍLIA/DF (IDA E VOLTA), COM SAÍDA DE CURITIBA /PR EM 16/03/2026 E RETORNO DE BRASÍLIA/DF EM 17/03/2026. CONFORME RELATÓRIO DA DISPENSA 31/2026 E ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 18/2026.
52402/03/202600239.001433/2026-36OrdinárioDiárias a ConselheirosJUCENEI DA SILVAR$ 243,00R$ 243,00R$ 243,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA. CATEGORIA PROFISSIONAL: TECNICO DE ENFERMAGEM. CARGO: CONSELHEIRO. REFERENTE 4,5 DIÁRIA - OBJETIVO: PLENÁRIA - VIAGEM E USO DE VEÍCULO OFICIAL AOS CONSELHEIROS LISTADOS ABAIXO PARA PARTICIPAREM DA 586º ROP DO COFEN. DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR - DATA: 23/02/2026 a 27/02/2026. CONFORME PORTARIA N°202/2026
52502/03/202600239.001334/2026-54OrdinárioDiárias Pessoal CivilTATIANA CARVALHO SANTOSR$ 454,00R$ 454,00R$ 454,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS. CATEGORIA PROFISSIONAL: EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO – N.SUPERIOR. CARGO: ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REFERENTE 01 DIÁRIA - OBJETIVO: AUDIENCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA INTITULADA “O CUIDADO NÃO ACEITA VIOLÊNCIA, RESPEITE A ENFERMAGEM.” A REALIZAR-SE EM 25 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DESCOMPLICA UNIAMÉRICA. DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR - DATA: 22/02/2026 a 23/02/202. CONFORME PORTARIA N°272/2026.
52602/03/2026COREN-PR.432/2023OrdinárioManutenção e Conservação de Bens ImóveisELEVADORES CONISTEL LTDA.R$ 555,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 555,17
VALOR EMPENHADO A ELEVADORES CONISTEL LTDA., CONFORME 1° (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2024, VIGÊNCIA DE DE 01/02/2026 A 31/12/2027 COMBINADO COM O MEMORANDO 282/2026 (DLCC) COM A EMPRESA ELEVADORES CONISTEL LTDA - PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, COMPONENTES, INSUMOS E TUDO MAIS QUE FOR NECESSÁRIO PARA MANTER EM PERFEITO ESTADO DE USO O ELEVADOR E SUAS INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023. PARA O PERÍODO DE 01/02/2026 A 31/12/2026.
51425/02/202600239.001337/2026-98OrdinárioDiárias Pessoal CivilTATIANA CARVALHO SANTOSR$ 99,00R$ 99,00R$ 99,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS. CATEGORIA PROFISSIONAL: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO. CARGO: EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO - N. SUPERIOR. REFERENTE 4,5 DIÁRIA - OBJETIVO: CONFORME A DECISÃO Nº478/2025, SOLICITO COMPLEMENTO DA DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA INTITULADA “O CUIDADO NÃO ACEITA VIOLÊNCIA, RESPEITE A ENFERMAGEM". DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR - DATA: 22/02/2026 a 27/02/2026. CONFORME PORTARIA N°233/2026 e N°272/2026.
51525/02/202600239.001294/2025-60OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraPREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINAR$ 17,84R$ 17,84R$ 17,84R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF:202600000000017 E NF: 202600000000018. EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA.
51625/02/202600239.001294/2025-60OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraPREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVELR$ 0,38R$ 0,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A JUROS E MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF:202600000000019 E NF: 202600000000020. EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA.
51725/02/202600239.001356/2026-14OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁR$ 590,57R$ 590,57R$ 590,57R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MOBILIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO / LICENÇA SANITÁRIA DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO MARINGÁ, DO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2026 DA CHEFE DA SUBSEÇÃO MARINGÁ.
51825/02/202600239.001321/2026-85OrdinárioTaxas Diversas e EncargosDEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PRR$ 1.324,54R$ 1.324,54R$ 1.324,54R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE A LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA FROTA DO COREN/PR - EXERCÍCIO DE 2026 - VEÍCULOS: BCO2911 / BDI8A26 / BDI8A28 / BDI8A31 / BDI8A38 / BDI8I35 / BDI8I39 / BDI8I43 / BDI9J62 / BDI8I30 / BDK4G78 / BEK3G29 / SEV6H51 / SEV6H52. CONFORME MEMORANDO Nº10 DPAF.