| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1399 | 23/06/2025 | 00239.004450/2025-44 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 384 PRESIDENTE; Nº 397 TESOUREIRO; Nº 418 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1400 | 23/06/2025 | 00239.003928/2025-19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 383 PRESIDENTE; Nº 398 TESOUREIRO; Nº 415 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1401 | 23/06/2025 | 00239.004436/2025-41 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 381 PRESIDENTE; Nº 394 TESOUREIRO; Nº 417 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1402 | 23/06/2025 | 00239.004374/2025-77 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELEXANDRA RABELO | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELEXANDRA RABELO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 382 PRESIDENTE; Nº 396 TESOUREIRO; Nº 416 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1389 | 18/06/2025 | 00239.004122/2025-48 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 395 TESOUREIRO; Nº 24 SECRETÁRIO; Nº 419 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1390 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 9.334,72 | R$ 9.334,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
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| 1391 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 9.634,14 | R$ 9.634,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
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| 1392 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DEIVISON SAMPAIO | R$ 3.167,96 | R$ 3.167,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 26/07/2025. |
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| 1393 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE STAVASZ FERREIRA | R$ 1.207,97 | R$ 1.207,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE STAVASZ FERREIRA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 11/07/2025. |
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| 1394 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 4.465,62 | R$ 4.465,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2025 A 22/07/2025. |
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| 1395 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 3.646,13 | R$ 3.646,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2025 A 22/07/2025. |
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| 1396 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEIVISON SAMPAIO | R$ 1.764,47 | R$ 1.764,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 26/07/2025. |
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| 1397 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 8.657,77 | R$ 8.657,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
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| 1398 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 8.334,51 | R$ 8.334,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
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| 1382 | 17/06/2025 | PA 376/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 15.757,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.757,68 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - CUSTOMIZAÇÕES - 24 UST'S - ITEM 2 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 10/10/2025. |
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| 1383 | 17/06/2025 | 00239.004281/2025-42 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 380 PRESIDENTE; Nº 23 SECRETÁRIO; Nº 411 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1384 | 17/06/2025 | 00239.004456/2025-11 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 0.5 DIÁRIAS (NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA "CÓDIGO DE ÉTICA E PROCESSO ÉTICO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS: ABORDAGEM PARA A PRÁTICA", CONFORME PORTARIA N° 826/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/06/2025 A 17/06/2025. |
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| 1385 | 17/06/2025 | 00239.004323/2025-45 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANE PAGNO NASCIMENTO | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANE PAGNO NASCIMENTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 862/2025, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 17/06/2025. |
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| 1386 | 17/06/2025 | 00239.004487/2025-72 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 863/2025, NO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2025. |
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| 1387 | 17/06/2025 | 00239.004489/2025-61 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 863/2025, NO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PR, NO PERÍODO DE 18/06/2025. |
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