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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
144230/06/202500239.004403/2025-09OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLETICIA SCHNEIDER BALDUINOR$ 574,00R$ 574,00R$ 574,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LETICIA SCHNEIDER BALDUINO, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 387 PRESIDENTE; Nº 405 TESOUREIRO; Nº 431 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
144330/06/202500239.004549/2025-46OrdinárioAuxílio RepresentaçãoERICA BARBOSA DE ASSISR$ 1.640,00R$ 1.640,00R$ 1.640,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ERICA BARBOSA DE ASSIS, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 388 PRESIDENTE; Nº 406 TESOUREIRO; Nº 433 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
144430/06/202500239.004463/2025-13OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIANO MARÇALR$ 984,00R$ 984,00R$ 984,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUCIANO MARÇAL, REFERENTE A 03 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 392 PRESIDENTE; Nº 401 TESOUREIRO; Nº 424 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
144530/06/202500239.004521/2025-17OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDeisi Cristine Forlin BenedetR$ 656,00R$ 656,00R$ 656,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DEISI CRISTINE FORLIN BENEDET, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 389 PRESIDENTE; Nº 404 TESOUREIRO; Nº 430 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
144630/06/202500239.004376/2025-66OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALINE PRECE SIMÕESR$ 1.640,00R$ 1.640,00R$ 1.640,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 04 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 390 PRESIDENTE; Nº 403 TESOUREIRO; Nº 429 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS
144730/06/202500239.004639/2025-37OrdinárioDiárias a ConselheirosJANI CÉLIA MISSELR$ 268,00R$ 268,00R$ 268,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA - SINDSERV, CONFORME PORTARIA N° 898/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025.
144830/06/2025COREN-PR.247/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA.R$ 91.143,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.143,73
VALOR EMPENHADO A DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023 COM A EMPRESA DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA PARA ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2023 - VIGÊNCIA: 28/07/2023 A 28/07/2025.
144930/06/202500239.004672/2025-67OrdinárioDiárias a ConselheirosJANI CÉLIA MISSELR$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27°CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025.
145030/06/202500239.004642/2025-51OrdinárioDiárias Pessoal CivilDELIZIÊ MARTINSR$ 648,00R$ 648,00R$ 648,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO NA MATERNIDADE MATER DEI LTDA, CONFORME PORTARIA N° 899/2025, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025.
145130/06/202500239.004685/2025-36OrdinárioDiárias Pessoal CivilJERSON PRESTES DE QUADROS JUNIORR$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA SUBSTITUIÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM VIRTUDE DE GOZO DE FÉRIAS DA COLABORADORA PATRICIA DEL NERO SANTOS, CONFORME PORTARIA N° 877/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 25/07/2025.
145230/06/2025COREN-PR.774/2022GlobalPassagens AéreasWC VIAGENS E TURISMO LTDA.R$ 120.233,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 120.233,00
VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 01/07/2025 A 30/12/2025.
145330/06/2025COREN-PR.774/2022GlobalPassagens RodoviáriasWC VIAGENS E TURISMO LTDA.R$ 24.897,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.897,51
VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 01/07/2025 A 30/12/2025.
142727/06/202500239.004637/2025-48OrdinárioDiárias a ConselheirosDANIELE FABRISR$ 268,00R$ 268,00R$ 268,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA - SINDSERV, CONFORME PORTARIA N° 898/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025.
142827/06/202500239.004636/2025-01OrdinárioDiárias Pessoal CivilJESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARESR$ 216,00R$ 216,00R$ 216,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA - SINDSERV, CONFORME PORTARIA N° 898/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025.
142927/06/202500239.004641/2025-14OrdinárioDiárias a ConselheirosJUCENEI DA SILVAR$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE 4,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27° CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025.
143027/06/202500239.004645/2025-94OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVAR$ 216,00R$ 216,00R$ 216,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA - SINDSERV, CONFORME PORTARIA N° 898/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025.
142126/06/2025COREN-PR.113/2024OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 35,32R$ 35,32R$ 35,32R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003866-51.2025.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 260/2025.
142226/06/202500239.004449/2025-10OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraPREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVELR$ 0,12R$ 0,12R$ 0,12R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DAS NFS Nº 2025129 E N° 2025132 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1418.
142326/06/202500239.004449/2025-10OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraMUNICIPIO DE PONTA GROSSAR$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025123 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1416
142426/06/202500239.004449/2025-10OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraMUNICIPIO DE PONTA GROSSAR$ 0,38R$ 0,38R$ 0,38R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025123 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1417.