| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1442 | 30/06/2025 | 00239.004403/2025-09 | Ordinário | Auxílio Representação | LETICIA SCHNEIDER BALDUINO | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LETICIA SCHNEIDER BALDUINO, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 387 PRESIDENTE; Nº 405 TESOUREIRO; Nº 431 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1443 | 30/06/2025 | 00239.004549/2025-46 | Ordinário | Auxílio Representação | ERICA BARBOSA DE ASSIS | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERICA BARBOSA DE ASSIS, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 388 PRESIDENTE; Nº 406 TESOUREIRO; Nº 433 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1444 | 30/06/2025 | 00239.004463/2025-13 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO MARÇAL | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIANO MARÇAL, REFERENTE A 03 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 392 PRESIDENTE; Nº 401 TESOUREIRO; Nº 424 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1445 | 30/06/2025 | 00239.004521/2025-17 | Ordinário | Auxílio Representação | Deisi Cristine Forlin Benedet | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEISI CRISTINE FORLIN BENEDET, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 389 PRESIDENTE; Nº 404 TESOUREIRO; Nº 430 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1446 | 30/06/2025 | 00239.004376/2025-66 | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 04 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 390 PRESIDENTE; Nº 403 TESOUREIRO; Nº 429 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS |
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| 1447 | 30/06/2025 | 00239.004639/2025-37 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA - SINDSERV, CONFORME PORTARIA N° 898/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025. |
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| 1448 | 30/06/2025 | COREN-PR.247/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. | R$ 91.143,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.143,73 |
| VALOR EMPENHADO A DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023 COM A EMPRESA DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA PARA ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2023 - VIGÊNCIA: 28/07/2023 A 28/07/2025. |
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| 1449 | 30/06/2025 | 00239.004672/2025-67 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27°CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025. |
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| 1450 | 30/06/2025 | 00239.004642/2025-51 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO NA MATERNIDADE MATER DEI LTDA, CONFORME PORTARIA N° 899/2025, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025. |
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| 1451 | 30/06/2025 | 00239.004685/2025-36 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA SUBSTITUIÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM VIRTUDE DE GOZO DE FÉRIAS DA COLABORADORA PATRICIA DEL NERO SANTOS, CONFORME PORTARIA N° 877/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 25/07/2025. |
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| 1452 | 30/06/2025 | COREN-PR.774/2022 | Global | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 120.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.233,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 01/07/2025 A 30/12/2025. |
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| 1453 | 30/06/2025 | COREN-PR.774/2022 | Global | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 24.897,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.897,51 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 01/07/2025 A 30/12/2025. |
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| 1427 | 27/06/2025 | 00239.004637/2025-48 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA - SINDSERV, CONFORME PORTARIA N° 898/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025. |
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| 1428 | 27/06/2025 | 00239.004636/2025-01 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA - SINDSERV, CONFORME PORTARIA N° 898/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025. |
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| 1429 | 27/06/2025 | 00239.004641/2025-14 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUCENEI DA SILVA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE 4,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27° CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025. |
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| 1430 | 27/06/2025 | 00239.004645/2025-94 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA - SINDSERV, CONFORME PORTARIA N° 898/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025. |
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| 1421 | 26/06/2025 | COREN-PR.113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003866-51.2025.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 260/2025. |
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| 1422 | 26/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DAS NFS Nº 2025129 E N° 2025132 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1418. |
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| 1423 | 26/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025123 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1416 |
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| 1424 | 26/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025123 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1417. |
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