| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1952 | 14/11/2024 | 00239.000876/2024-48 | Ordinário | Auxílio Representação | TAÍZA ROSSA | R$ 603,00 | R$ 569,50 | R$ 569,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TAÍZA ROSSA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 4/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 2/2024 TESOUREIRA; E Nº 20/2024 PRESIDÊNCIA. |
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| 1953 | 14/11/2024 | 00239.000868/2024-00 | Ordinário | Auxílio Representação | INGRID MARGARETH VOTH LOWEN | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INGRID MARGARETH VOTH LOWEN, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 16/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 13/2024 TESOUREIRA; E Nº 21/2024 PRESIDÊNCIA. |
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| 1954 | 14/11/2024 | PA 740/2024 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 16.621,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.621,56 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO REGULADO PARA OS IMÓVEIS DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 15/11/2024 A 31/12/2024. |
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| 1922 | 11/11/2024 | 00239.000892/2024-31 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 951/2024,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 18/11/2024 A 22/11/2024.
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| 1923 | 11/11/2024 | 00239.000893/2024-85 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 951/2024,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 18/11/2024 A 22/11/2024.
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| 1924 | 11/11/2024 | 00239.000906/2024-16 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 1071/2024, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 11/11/2024 A 12/11/2024. |
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| 1925 | 11/11/2024 | 00239.000908/2024-13 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 1070/2024, NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO/PR, NO PERÍODO DE 18/11/2024 A 19/11/2024. |
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| 1926 | 11/11/2024 | 00239.000910/2024-84 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 1072/2024, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 28/11/2024 A 30/11/2024. |
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| 1927 | 11/11/2024 | 00239.000916/2024-51 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 1070/2024, NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO/PR, NO PERÍODO DE 18/11/2024 A 19/11/2024. |
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| 1928 | 11/11/2024 | 00239.000926/2024-97 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 1073/2024, NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR, NO PERÍODO DE 26/11/2024 A 26/11/2024. |
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| 1929 | 11/11/2024 | 00239.000933/2024-99 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 1071/2024, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 11/11/2024 A 12/11/2024. |
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| 1930 | 11/11/2024 | 00239.000937/2024-77 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 1072/2024, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 28/11/2024 A 30/11/2024. |
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| 1931 | 11/11/2024 | 00239.000939/2024-66 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO EVENTO "LIDERANÇA E PROTAGONISMO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE", CONFORME PORTARIA Nº 954/2024, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR, NO PERÍODO DE 10/12/2024 A 11/12/2024. |
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| 1932 | 11/11/2024 | 00239.000896/2024-19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 1075/2024, NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA/PR, NO PERÍODO DE 13/11/2024 A 14/11/2024. |
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| 1933 | 11/11/2024 | 00239.000936/2024-22 | Ordinário | Auxílio Representação | DIRCE GONÇALVES | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIRCE GONÇALVES, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº1/2024/PRESIDÊNCIA. |
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| 1921 | 08/11/2024 | 00239.000887/2024-28 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO , REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 949/2024,NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 11/11/2024 A 14/11/2024.
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| 1920 | 07/11/2024 | 00239.000881/2024-51 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA , REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 949/2024, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 11/11/2024 A 14/11/2024.
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| 1918 | 06/11/2024 | PA 768/2022 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INSTITUTO QUADRIX | R$ 33.605,00 | R$ 33.605,00 | R$ 33.605,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INSTITUTO QUADRIX, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2023, COM A EMPRESA INSTITUTO QUADRIX - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA ORGANIZAR E REALIZAR O CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO COREN/PR - ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023. |
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| 1919 | 06/11/2024 | PA 408/2021 | Estimativo | Outros Juros e Encargos de Mora | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7,99 | R$ 7,99 | R$ 7,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA PRIME Nº 2209216, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - VENCIMENTO DIA 16/05/2024, PAGAMENTO EM 20/05/2024. |
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| 1915 | 04/11/2024 | PA 116/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 7.236,00 | R$ 7.236,00 | R$ 7.236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI , REFERENTE 18 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 1375V DE 01/112024. |
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