| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2004 | 01/09/2025 | 00239.006132/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 779ª E 780ª ROP - AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 638/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 584/2025 TESOUREIRA; E Nº 572/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 2005 | 01/09/2025 | 00239.006132/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 779ª E 780ª ROP - AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 638/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 584/2025 TESOUREIRA; E Nº 572/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 2006 | 01/09/2025 | 00239.006132/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 779ª E 780ª ROP - AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 638/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 584/2025 TESOUREIRA; E Nº 572/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 2007 | 01/09/2025 | 00239.006132/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 779ª ROP - AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 638/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 584/2025 TESOUREIRA; E Nº 572/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 1985 | 29/08/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC DA EMPRESA AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 07/2025. |
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| 1958 | 27/08/2025 | 00239.000911/2024-29 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | SILVANA LEMES DOS SANTOS | R$ 331,37 | R$ 331,37 | R$ 331,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVANA LEMES DOS SANTOS.REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024, GERAÇÃO INDEVIDA DEVIDO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO , CONFORME PARECER Nº 406/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 183/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR.
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| 1959 | 27/08/2025 | 00239.001835/2024-79 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CATARINA CABRAL DE OLIVEIRA | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CATARINA CABRAL DE OLIVEIRA. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, CARTEIRA NÃO DESPACHADA VIA CORREIOS , CONFORME PARECER Nº 423/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 201/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1960 | 27/08/2025 | 00239.001479/2024-93 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARIA LUZITANIA DA SILVA | R$ 19,44 | R$ 19,44 | R$ 19,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CATARINA CABRAL DE OLIVEIRA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO,
CONFORME PARECER Nº 429/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 205/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1961 | 27/08/2025 | 00239.001475/2024-13 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | VIVIANE CRISTINA DA CRUZ DA SILVA | R$ 19,44 | R$ 19,44 | R$ 19,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIVIANE CRISTINA DA CRUZ DA SILVA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DEVIDO SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 414/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 191/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1962 | 27/08/2025 | 00239.001404/2024-11 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | NOEMIA EUZEBIA BARNABE DO NASCIMENTO | R$ 19,44 | R$ 19,44 | R$ 19,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NOEMIA EUZEBIA BARNABE DO NASCIMENTO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 408/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 184/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1963 | 27/08/2025 | 00239.001440/2024-76 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | EUCLIDES DA SILVA BENTO | R$ 19,44 | R$ 19,44 | R$ 19,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUCLIDES DA SILVA BENTO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 409/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 187/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1964 | 27/08/2025 | 00239.001472/2024-71 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | NAIR PAULINA DA SILVA | R$ 20,88 | R$ 20,88 | R$ 20,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUCLIDES DA SILVA BENTO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DEVIDO INSCRIÇÃO REMIDA, CONFORME PARECER Nº 410/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 186/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1965 | 27/08/2025 | 00239.001481/2024-62 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ELLENN SILVA GUIMARAES MACHADO | R$ 189,95 | R$ 189,95 | R$ 189,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELLENN SILVA GUIMARAES MACHADO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DEVIDO GERAÇÃO INDEVIDA, CONFORME PARECER Nº 411/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 1888/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1966 | 27/08/2025 | 00239.000902/2024-38 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | NICE APARECIDA BRANDT | R$ 20,88 | R$ 20,88 | R$ 20,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NICE APARECIDA BRANDT. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 400/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 177/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1967 | 27/08/2025 | 00239.000912/2024-73 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | SANDRA MARA DE SOUZA VARPECHOVSKI | R$ 29,81 | R$ 29,81 | R$ 29,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRA MARA DE SOUZA VARPECHOVSKI. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 402/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 178/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR.
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| 1968 | 27/08/2025 | 00239.006054/2025-51 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 1110/2025 , NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2025 a 19/09/2025. |
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| 1969 | 27/08/2025 | 00239.006053/2025-15 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN. PAULO CESAR WALTER SOUZA - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N.SUPERIOR-INTERESTADUAL) PARA A PALESTRA SOBRE O TEMA "CÓDIGO DE ÉTICA E CÓDIGO DE PROCESSO ÉTICO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM ABORDAGEM NA PRÁTICA". CONFORME PORTARIA N° 11199/2025 , NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 26/08/2025 a 27/08/2025. |
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| 1970 | 27/08/2025 | COREN-PR.374/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 642,90 | R$ 629,84 | R$ 629,84 | R$ 0,00 | R$ 13,06 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2022, COM A EMPRESA JULIANI SEGURANÇA PATRIMONIAL LDTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 041/2022 - NO PERÍODO DE 31/08/2025 A 31/12/2025. |
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| 1971 | 27/08/2025 | 00239.005409/2025-95 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA. REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 570 PRESIDENTE; Nº 583 TESOUREIRO; Nº 625 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1972 | 27/08/2025 | 00239.005961/2025-83 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEMIR DE SANTIAGO | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 569 PRESIDENTE; Nº572 TESOUREIRO; Nº 612 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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