| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 79 | 07/01/2025 | 00239.001885/2024-56 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS. REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 1103/2024 NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/01/2025 A 24/01/2025. |
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| 80 | 07/01/2025 | 00239.002031/2024-97 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 177/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 171/2024 TESOURARIA; E 1/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 1 | 02/01/2025 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.184,99 | R$ 885,52 | R$ 885,52 | R$ 0,00 | R$ 2.299,47 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 06/08/2025. |
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| 2 | 02/01/2025 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.154,50 | R$ 599,02 | R$ 599,02 | R$ 0,00 | R$ 1.555,48 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 06/08/2025. |
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| 3 | 02/01/2025 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 79.130,52 | R$ 13.188,42 | R$ 13.188,42 | R$ 0,00 | R$ 65.942,10 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 4 | 02/01/2025 | PA 052/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 13.048,83 | R$ 2.575,96 | R$ 2.575,96 | R$ 0,00 | R$ 10.472,87 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 29/07/2025. |
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| 5 | 02/01/2025 | PA 715/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 149.760,00 | R$ 24.960,00 | R$ 24.960,00 | R$ 0,00 | R$ 124.800,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 6 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 344.067,09 | R$ 126.233,89 | R$ 126.233,89 | R$ 0,00 | R$ 217.833,20 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/06/2025. |
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| 7 | 02/01/2025 | PA 323/2024 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 27.231,62 | R$ 8.980,64 | R$ 8.980,64 | R$ 0,00 | R$ 18.250,98 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 8 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 55.125,85 | R$ 17.876,80 | R$ 17.876,80 | R$ 0,00 | R$ 37.249,05 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/07/2025. |
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| 9 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 52.829,94 | R$ 16.551,51 | R$ 16.551,51 | R$ 0,00 | R$ 36.278,43 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 10 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 41.825,27 | R$ 12.350,58 | R$ 12.350,58 | R$ 0,00 | R$ 29.474,69 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 11 | 02/01/2025 | PA 323 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 86.311,59 | R$ 23.024,42 | R$ 23.024,42 | R$ 0,00 | R$ 63.287,17 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 12 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 28.507,59 | R$ 9.521,06 | R$ 9.521,06 | R$ 0,00 | R$ 18.986,53 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 13 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 28.971,47 | R$ 7.193,22 | R$ 7.193,22 | R$ 0,00 | R$ 21.778,25 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 14 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 28.614,63 | R$ 7.609,61 | R$ 7.609,61 | R$ 0,00 | R$ 21.005,02 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 15 | 02/01/2025 | PA 139/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 3.374,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.374,14 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE VALOR - AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 12/01/2025. |
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| 16 | 02/01/2025 | PA 139/2021 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 105,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,67 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE VALOR - AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 12/01/2025. |
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| 17 | 02/01/2025 | PA 525/2022 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATI SERVICE LTDA. | R$ 747,32 | R$ 142,80 | R$ 142,80 | R$ 0,00 | R$ 604,52 |
| VALOR EMPENHADO A ATI SERVICE LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 043/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 15/11/2025. |
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| 18 | 02/01/2025 | PA 4623784 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL SA | R$ 400.000,00 | R$ 173.158,79 | R$ 173.158,79 | R$ 0,00 | R$ 226.841,21 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS - TERMO DE ADESÃO Nº 3671284 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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