| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 39 | 02/01/2025 | PA 614/2022 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 50.000,00 | R$ 23.754,78 | R$ 23.157,40 | R$ 0,00 | R$ 26.245,22 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
|
| 40 | 02/01/2025 | PA 276/2023 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1.092,46 | R$ 666,31 | R$ 666,31 | R$ 0,00 | R$ 426,15 |
| VALOR EMPENHADO A INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023, COM A EMPRESA INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/05/2025. |
|
| 41 | 02/01/2025 | PA 211/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JARDINAGEM 3L.E. LTDA. | R$ 993,55 | R$ 993,55 | R$ 993,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JARDINAGEM 3L.E. LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022 COM A EMPRESA JARDINAGEM 3 L.E LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 15/03/2025. |
|
| 42 | 02/01/2025 | PA 328/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 | R$ 1.680,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 |
| VALOR EMPENHADO A JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN/PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2023 - 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 05/07/2025. |
|
| 43 | 02/01/2025 | PA 374/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.129,03 | R$ 151,52 | R$ 151,52 | R$ 0,00 | R$ 977,51 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2022, COM A EMPRESA JULIANI SEGURANÇA PATRIMONIAL LDTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 041/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/08/2025. |
|
| 44 | 02/01/2025 | PA 006/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO | R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - 1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - PERÍODO DE 01/01/2025 A 18/07/2025. |
|
| 45 | 02/01/2025 | PA 703/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 | R$ 5.628,41 | R$ 1.674,01 | R$ 1.674,01 | R$ 0,00 | R$ 3.954,40 |
| VALOR EMPENHADO A MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022, COM A EMPRESA MÁRIO LEANDRO CAVALHEIRO-ME - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DO COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 12/12/2025. |
|
| 46 | 02/01/2025 | PA 225/2024 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME | R$ 308.709,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 308.709,68 |
| VALOR EMPENHADO A M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 09/05/2025. |
|
| 47 | 02/01/2025 | PA 408/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 81.230,42 | R$ 11.866,48 | R$ 11.866,48 | R$ 0,00 | R$ 69.363,94 |
| VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 23/07/2025. |
|
| 48 | 02/01/2025 | PA 453/2024 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 50.482,50 | R$ 26.323,37 | R$ 26.323,37 | R$ 0,00 | R$ 24.159,13 |
| VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS 13 VEÍCULOS PERTENCENTES AO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 11/11/2025. |
|
| 49 | 02/01/2025 | PA 401/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 15.352,08 | R$ 3.838,02 | R$ 3.838,02 | R$ 0,00 | R$ 11.514,06 |
| VALOR EMPENHADO A REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 35 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO COREN/PR EM CURITIBA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2023 - CONTRATO Nº 002/2024 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
|
| 50 | 02/01/2025 | PA 72/2023 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 46.356.971 ROSA DA SILVEIRA | R$ 500,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| VALOR EMPENHADO A 46.356.971 ROSA DA SILVEIRA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 18/01/2025. |
|
| 51 | 02/01/2025 | PA 309/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 46.776,12 | R$ 6.637,36 | R$ 6.637,36 | R$ 0,00 | R$ 40.138,76 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
|
| 52 | 02/01/2025 | PA 309/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 51.808,32 | R$ 9.793,38 | R$ 9.793,38 | R$ 0,00 | R$ 42.014,94 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
|
| 53 | 02/01/2025 | PA 026/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | R$ 655.650,45 | R$ 263.913,00 | R$ 175.959,42 | R$ 0,00 | R$ 391.737,45 |
| VALOR EMPENHADO A PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., REFERENTE REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 COM A EMPRESA PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, REAJUSTE DO BENEFÍCIO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 30/06/2025. |
|
| 54 | 02/01/2025 | PA 342/2023 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 68.959,83 | R$ 10.343,33 | R$ 10.343,33 | R$ 0,00 | R$ 58.616,50 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 25/12/2025. |
|
| 55 | 02/01/2025 | PA 342/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 7.083,87 | R$ 231,48 | R$ 231,48 | R$ 0,00 | R$ 6.852,39 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 25/12/2025. |
|
| 56 | 02/01/2025 | PA 223/2024 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | URBIS 360 Serviços LTDA | R$ 6.020,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 |
| VALOR EMPENHADO A URBIS 360 SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 01/07/2025. |
|
| 57 | 02/01/2025 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 16.069,90 | R$ 15.595,15 | R$ 15.595,15 | R$ 0,00 | R$ 474,75 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/03/2025. |
|
| 58 | 02/01/2025 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 7.780,48 | R$ 5.127,02 | R$ 5.127,02 | R$ 0,00 | R$ 2.653,46 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/03/2025. |
|