| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1950 | 26/08/2025 | 00239.001617/2024-34 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | IVANI BATISTA | R$ 58,30 | R$ 58,30 | R$ 58,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IVANI BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 418/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 196/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
|
| 1951 | 26/08/2025 | 00239.001910/2024-00 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARIA DO ROCIO GOMES DE OLIVEIRA | R$ 203,86 | R$ 203,86 | R$ 203,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DO ROCIO GOMES DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 426/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 204/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
|
| 1952 | 26/08/2025 | 00239.000921/2024-64 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CILENE ALMEIDA DA SILVA | R$ 31,01 | R$ 31,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DO ROCIO GOMES DE OLIVEIRA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 403/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 180/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
|
| 1953 | 26/08/2025 | 00239.001684/2024-59 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ROSANA APARECIDA KUROSKI | R$ 14,90 | R$ 14,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA APARECIDA KUROSKI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 428/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 206/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
|
| 1954 | 26/08/2025 | 00239.000903/2024-82 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | VALDIRA FERREIRA DOS SANTOS MENDES | R$ 26,97 | R$ 26,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA APARECIDA KUROSKI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 401/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 176/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
|
| 1955 | 26/08/2025 | 00239.000928/2024-86 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ISABEL CRISTINA DE CARVALHO | R$ 53,76 | R$ 53,76 | R$ 53,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABEL CRISTINA DE CARVALHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 404/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 181/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
|
| 1956 | 26/08/2025 | 00239.001913/2024-35 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | DOUGLAS ARLINDO ELIAS DE MEIRA | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOUGLAS ARLINDO ELIAS DE MEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DEVIDO CARTEIRA NÃO DESPACHADA VIA CORREIOS, CONFORME PARECER Nº 421/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 200/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
|
| 1957 | 26/08/2025 | 00239.001833/2024-80 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARIA LUCIA LIMA MOREIRA | R$ 66,73 | R$ 66,73 | R$ 66,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LUCIA LIMA MOREIRA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024, PAGAMENTO A MAIOR, INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 427/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 207/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
|
| 1941 | 25/08/2025 | S/N | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 2.100.000,00 | R$ 1.424.260,37 | R$ 1.424.260,37 | R$ 0,00 | R$ 675.739,63 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS PARA O COFEN. |
|
| 1939 | 22/08/2025 | 00239.004556/2025-48 | Ordinário | Aquisição de Softwares de Base | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 36.286,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.286,00 |
| VALOR EMPENHADO A WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE PRODUTOS E SERVIÇOS MICROSOFT PARA USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) CONTINUADO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO REMOTO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO E BACKUP - SOFTWARES: LICENÇA SQL SERVER 2022, LICENÇA SQL SERVER PER USER CAL 2022 - ARP Nº 07/2025 COFEN - CONTRATO 6/2025 - CONFORME DESPACHO 1015920. |
|
| 1940 | 22/08/2025 | 00239.004556/2025-48 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 11.485,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.485,31 |
| VALOR EMPENHADO A WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE PRODUTOS E SERVIÇOS MICROSOFT PARA USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) CONTINUADO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO REMOTO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO E BACKUP - SOFTWARES: MICROSOFT POWER BI E MICROSOFT 365 APP - ARP Nº 07/2025 COFEN - CONTRATO 6/2025 - DESPACHO 1015920 - PERÍODO 29/08/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1926 | 21/08/2025 | 00239.005757/2025-62 | Ordinário | Auxílio Representação | TAÍZA ROSSA | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TAÍZA ROSSA. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 544 PRESIDENTE; Nº556 TESOUREIRA; Nº595 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1927 | 21/08/2025 | 00239.005496/2025-81 | Ordinário | Auxílio Representação | DENIS FERNANDES CARVALHO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENIS FERNANDES CARVALHO. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 543 PRESIDENTE; Nº555 TESOUREIRA; Nº594 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
|
|
| 1928 | 21/08/2025 | 00239.005683/2025-64 | Ordinário | Auxílio Representação | LARISSA MARCONDES | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LARISSA MARCONDES. REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 542 PRESIDENTE;
Nº554 TESOUREIRA; Nº593 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1929 | 21/08/2025 | 00239.005847/2025-53 | Ordinário | Auxílio Representação | RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 550 PRESIDENTE; Nº562 TESOUREIRA; Nº600 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1930 | 21/08/2025 | 00239.000675/2025-21 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 109,38 | R$ 109,38 | R$ 109,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - 15.303.222/0001-50, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAS (BOLETOS 70265153-0 R$ 49,98 E 70265154-8 R$ 59,40), CONFORME MEMORANDO 485/2025 PROGER. |
|
| 1931 | 21/08/2025 | 00239.005845/2025-64 | Ordinário | Auxílio Representação | LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LORHIMAR DOS SANTOS BOGARIN. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 551 PRESIDENTE; Nº 564 TESOUREIRO; Nº 603 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1932 | 21/08/2025 | 00239.005388/2025-16 | Ordinário | Auxílio Representação | JUCENEI DA SILVA | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº546 PRESIDENTE; Nº 558 TESOUREIRO; Nº597 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1933 | 21/08/2025 | 00239.005991/2025-90 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EUGENIA SVISTAK | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA CONCEDER POSSE AOS ELEITOS DAS COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 1167, NA CIDADE DE TELÊMACO BORBA/PR NO PERÍODO DE 26/08/2025 a 29/08/2025.
|
|
| 1934 | 21/08/2025 | 00239.005516/2025-13 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | R$ 150,64 | R$ 150,64 | R$ 150,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, CONFORME DISPOSTO NO PA : 3.9.01.25.0001627470-64 - NIB:1627470. |
|