| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 390 | 17/04/2020 | 041/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS FISCAIS E DEMAIS EMPREGADOS DO COREN/PR NO COMBATE AO CORONA VÍRUS.
OBS: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DO DESBLOQUEIO DO ORÇAMENTO, EM DECORRÊNCIA DO OFÍCIO COFEN Nº 0736/2020/GAB/PRES, QUE AUTORIZOU O DESCONTINGENCIAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DECORRENTES DA PANDEMIA. |
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| 391 | 17/04/2020 | 001/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TROCA DE CARGA DOS EXTINTORES DA SEDE DO COREN PR. |
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| 392 | 17/04/2020 | 001/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TROCA DE CARGA DOS EXTINTORES DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN PR. |
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| 393 | 17/04/2020 | 029/2020 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ZACARIAS VEICULOS LTDA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ZACARIAS VEICULOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 10.000 KM NOS VEÍCULOS DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - PLACAS BDI-8I30 e BDI-8135. |
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| 394 | 17/04/2020 | 030/2020 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ZACARIAS VEICULOS LTDA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ZACARIAS VEICULOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 10.000 KM NOS VEÍCULOS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - PLACAS BDI8I43 E BDI9J62. |
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| 388 | 13/04/2020 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARCELEXANDRA RABELO | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELEXANDRA RABELO, REFERENTE 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2019. |
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| 389 | 13/04/2020 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2019. |
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| 387 | 09/04/2020 | 020/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | R$ 774,30 | R$ 712,00 | R$ 712,00 | R$ 0,00 | R$ 62,30 |
| VALOR EMPENHADO A CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 381 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 1.082,53 | R$ 1.082,53 | R$ 1.082,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 02/05/2020. |
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| 382 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 2.247,79 | R$ 2.247,79 | R$ 2.247,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 27/04/2020. |
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| 383 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 738,44 | R$ 738,44 | R$ 738,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 17/04/2020. |
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| 384 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 3.096,83 | R$ 3.096,83 | R$ 3.096,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 17/04/2020. |
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| 385 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI | R$ 1.434,37 | R$ 1.434,37 | R$ 1.434,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 27/04/2020. |
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| 386 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI | R$ 3.118,01 | R$ 3.118,01 | R$ 3.118,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 27/04/2020. |
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| 380 | 06/04/2020 | 09/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | INEX SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.330,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| VALOR EMPENHADO A INEX SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TERRENO, INCLUINDO LIMPEZA, ROÇADA, VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 379 | 01/04/2020 | 026/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA-BRISA PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL POR MEIO DO ACIONAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO E PAGAMENTO DE FRANQUIA - APÓLICE Nº 0531 7 8768093. |
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| 376 | 31/03/2020 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 2.242,50 | R$ 2.242,50 | R$ 2.242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 5 JETONS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 640ª ROP, 319ª ROD, 641ª ROP, 263ª REP E 05ª RED EM DEZEMBRO/2019. |
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| 377 | 31/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.345,50 | R$ 1.345,50 | R$ 1.345,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 3 JETONS RELATIVOS A PARTICIPAÇÃO NA 320ª ROD, 642ª ROP E 643ª ROP EM JANEIRO/2020. |
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| 378 | 31/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.794,00 | R$ 1.794,00 | R$ 1.794,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 4 JETONS RELATIVOS A PARTICIPAÇÃO NA 321ª ROD, 644ª ROP, 645ª ROP E 322ª ROD EM FEVEREIRO/2020. |
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| 375 | 30/03/2020 | 036/2020 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | A. BEZERRA TENDAS EIRELI | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A. BEZERRA TENDAS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDA PARA O COREN/PR. |
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