| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2345 | 23/10/2025 | 00239.007207/2025-88 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEMIR DE SANTIAGO | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO. REFERENTE A 03 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°718 PRESIDENTE, Nº718 TESOUREIRO, Nº771 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2346 | 23/10/2025 | 00239.007245/2025-31 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO SIMÃO DE CARVALHO | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIO SIMÃO DE CARVALHO. REFERENTE A 03 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°720 PRESIDENTE, Nº715 TESOUREIRO, Nº767 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2347 | 23/10/2025 | 00239.007361/2025-50 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°719 PRESIDENTE, Nº717 TESOUREIRO, Nº770 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2348 | 23/10/2025 | 00239.007395/2025-44 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°717 PRESIDENTE, Nº719 TESOUREIRO, Nº772 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2349 | 23/10/2025 | 00239.007308/2025-59 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA LICE TRAUB | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONICA LICE TRAUB. REFERENTE A 03 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°721 PRESIDENTE, Nº716 TESOUREIRO, Nº769 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2350 | 23/10/2025 | 00239.007551/2025-77 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGA REGINA COTOVICZ DE CASTRO DEUS | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OLGA REGINA COTOVICZ DE CASTRO DEUS. REFERENTE A 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR ) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°701 PRESIDENTE, Nº735 TESOUREIRO, Nº793 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2327 | 22/10/2025 | 00239.006972/2025-81 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO OUTUBRO DE 2025 - 1ª QUINZENA, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 699 PRESIDENTE; Nº 40 SECRÉTARIA; Nº 778 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2319 | 21/10/2025 | 00239.006971/2025-36 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE A 08 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE),NO PERÍODO OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº39 SECRETÁRIO; Nº714 TESOUREIRA; Nº774 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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| 2320 | 21/10/2025 | 00239.007258/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO N°33 ROCE E N°02 RECE - SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº768 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº713 TESOUREIRA; E Nº698 PRESIDÊNCIA. |
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| 2321 | 21/10/2025 | 00239.007258/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK. REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO N°33 ROCE E N°02 RECE - SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº768 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº713 TESOUREIRA; E Nº698 PRESIDÊNCIA. |
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| 2322 | 21/10/2025 | 00239.007530/2025-51 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO JUBILEU DE OURO DO COREN-PR, CONFORME PORTARIA N°1445/2025 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/10/2025 a 31/10/2025. |
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| 2323 | 21/10/2025 | 00239.007537/2025-73 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO JUBILEU DE OURO DO COREN-PR, CONFORME PORTARIA N°1447/2025 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/10/2025 a 31/10/2025. |
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| 2324 | 21/10/2025 | 00239.007536/2025-29 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS - NIVEL SUPERIOR) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO, TI E JURÍDICO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°1431/2025 NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, NO PERÍODO DE 17/11/2025 a 19/11/2025. |
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| 2325 | 21/10/2025 | 00239.007535/2025-84 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS - NIVEL MÉDIO) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO. CONFORME PORTARIA N°1441/2025 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO/PR, NO PERÍODO DE 03/11/2025 a 07/11/2025. |
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| 2326 | 21/10/2025 | 00239.000103/2025-42 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS - NIVEL SUPERIOR) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO. CONFORME PORTARIA N°1441/2025 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO/PR, NO PERÍODO DE 03/11/2025 a 07/11/2025. |
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| 2310 | 20/10/2025 | 00239.007505/2025-78 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA MEDEIROS MACHADO CARRION | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA MEDEIROS MACHADO CARRION. REFERENTE 1,5 DIÁRIA (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO. CONFORME PORTARIA N°1370/2025 NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR - NO PERÍODO DE 21/10/2025 a 22/10/2025. |
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| 2311 | 20/10/2025 | 00239.007463/2025-75 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 3.669,02 | R$ 3.669,02 | R$ 3.669,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA. REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2025 A 17/11/2025. |
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| 2312 | 20/10/2025 | 00239.007463/2025-75 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 10.965,51 | R$ 10.965,51 | R$ 10.965,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/11/2025 15/12/2025. |
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| 2313 | 20/10/2025 | 00239.007463/2025-75 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 8.022,99 | R$ 8.022,99 | R$ 8.022,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA. REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2025 17/12/2025. |
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| 2314 | 20/10/2025 | 00239.007463/2025-75 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 7.176,27 | R$ 7.176,27 | R$ 7.176,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 03/11/2025 17/12/2025. |
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